预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383787487237E/2026-00002	发文字号：	无
发布机构：	永川区何埂镇	成文日期：	2026-02-10	发布日期：	2026-02-10
标题：	关于重庆市永川区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383787487237E/2026-00002
发文字号：	无
发布机构：	永川区何埂镇
成文日期：	2026-02-10
发布日期：	2026-02-10
标题：	关于重庆市永川区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区何埂镇2025年预算

执行情况和2026年预算草案的报告

重庆市永川区何埂镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将何埂镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋篇的关键之年。在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的关心指导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，为全镇增进民生福祉、推进乡村振兴、优化营商环境、保障平安稳定提供了重要财力保障。现将2025年财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收入执行情况

2025年，全镇本级一般公共预算收入实现605万元，为年度预算的47%，同比下降16%，其中税收收入568万元，同比下降17%，非税收入37万元，同比增加3%。加上体制补助收入1740万元、固定性转移支付收入838万元、保障性转移支付831万元、结算补助收入218万元、专项转移支付收入（当年专款）4266万元、上年结转收入（上年专款结转）693万元，全年收入总计9191万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2025年，严格执行“以收定支”“过紧日子”措施，全镇本级一般公共预算支出8313万元，同比增加23%。加上体制上解支出90万元、专项上解支出23万元、结转下年支出765万元，全年支出总计9191万元，当年实现收支平衡。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入232万元，同比增加205%。

全镇政府性基金支出188万元，同比增加208%。加上结转下年支出44万元，支出总计232万元。当年实现收支平衡。

二、财政工作开展情况

1.强化税源培育，确保收支平衡。一是大力开展招商引资。成功引进源兴泰建材、圳鑫地基、正牛矿业等9家企业落户，为镇域经济发展积蓄新后劲。二是持续培植壮大税源，深入落实市、区民营经济发展政策，企业服务专员、企业管家入户走访民营企业，解企忧、听企盼，助推民营经济健康发展，全力提升镇域税收。三是积极加强非税收入管理，确保非税收入依法征收，应收尽收，全年完成非税收入37万元。

2.加强向上争资，争取财力支持。吃透用好中央、市级、区级推出的各项支持政策，聚焦乡村振兴机遇，精心储备有效项目，争取上级补助资金共计4266万元，较2024年增加87%，其中市级农村综合改革示范试点资金552万元，中央衔接推进乡村振兴补助资金1310万元，农业产业发展资金300万元，一事一议财政奖补资金359万元，老旧小区改造资金219万元，公路建设和养护资金174万元，基层平安法治财政奖补资金100万元，用于支持壮大集体经济、深化农村人居环境整治、加强农村基础设施建设、提高农业产业发展等。

3.兜牢“三保”底线，坚持优化结构。一是优结构，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减非刚性非急需支出，2025年一般性支出及“三公”经费均实现同比下降，腾退财力用于改善民生福祉、解决群众急难愁盼。二是盘存量，高质量完成2025年“三攻坚一盘活”改革任务，国有资产实现有偿使用收入10万元，办理国有资产房产证5宗。三是兜“底线”，严格源头管控，保障“三保”预算足额安排，加强“三保”执行动态监控，统筹全镇资金确保“三保”领域不出任何风险。

4.深化预算改革，提升财政管理。一是推动预算和绩效管理一体化，加大事前绩效评估和结果引用力度，2025年对上年107个已实施的项目进行了绩效自评，涉及资金4948万元，整体绩效评价分数99分。二是深化零基预算改革，科学合理编制2026年预算。三是持续提升业务管理能力，加强从收入到支出、从预算到决算的全流程衔接，不断适应财政管理体制新要求，推进业务操作规范化、制度化。

5.狠抓内控建设，推进问题整改。一是深化制度建设和巡察整改。修订完善《何埂镇机关财务管理办法（2025年修订）》，规范财务审批流程。严格落实巡察反馈财务问题整改，以“不回避、不推脱、真认账、真反思”的态度和严实的工作作风，制定切实可行的整改措施，逐条逐项落实整改。二是加强审计监督和专项整治。组织开展村（社区）干部任期和离任经济责任专项审计，持续推进审计发现的20大类共129个问题整改。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以农村集体“三资”管理中的痛点、难点为切口，累计开展专项监督检查3次，发现问题136个，整改率100%。三是规范资金监管和发放保障。持续推进惠农惠民资金清理规范工作，实现补贴发放全过程、全覆盖监督检查，确保资金发放及时、精准、安全到位。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年,做好经济工作至关重要。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调。在区委、区政府、镇党委、镇政府的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，为促进全镇经济社会平稳健康发展保驾护航。

（一）预算编制原则

2026年预算坚持“量入为出、量力而行”的基本原则，坚持预算优先“保基本民生、保工资、保运转”，围绕镇党委提出的重大事件任务，加强项目和资金整合，大力压减非急需、非刚性支出，“三公”经费预算较上年“只减不增”的原则。

（二）财政收入预算

2026年全镇本级一般公共预算收入预期目标为1550万元，同比增加21%，其中：税收收入预算为1517万元，同比增加22%；非税收入预算为33万元，与上年持平。加上级转移支付收入2578万元，加上保障性转移支付23万元，加上提前下达资金107万元，上年结转765万元，收入总计5023万元。

（三）财政支出预算

2026年，我们将坚持厉行节约、注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。全镇本级一般预算支出安排4933万元，加上上解上级支出90万元，支出总计5023万元。其中：

——一般公共服务支出1092万元，主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、武装、信访、维稳等。

——国防支出6万元，主要用于武装部规范化建设。

——公共安全支出111万元，主要用于政法法治建设、安全维稳、全民反诈、平安建设等经费支出。

——文化旅游体育与传媒支出288万元，主要用于文化设施的运行与维护、图书室免费开放、送文化进基层、文艺演出、老年体育协会活动、文物保护等。

——社会保障和就业支出762万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金和离退休人员健康休养及慰问、特困和低保等困难群众社会救助等。

——节能环保支出13万元，主要用于农村黑臭水体治理等。

——卫生健康支出160万元，主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等。

——城乡社区事务支出486万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升等。

——农林水事务支出1742万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——交通运输支出5万元，主要用于农村公路以奖代补。

——住房保障支出175万元，主要用于危房改造补助、机关职工住房公积金等。

——灾害防治及应急管理支出13万元，主要用于安全监管执法车租赁及运行经费和自然灾害救灾等。

——其他支出80万元，主要用于预备费。

（四）政府性基金预算

全镇政府性基金收入44万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出44万元，为城乡社区35万元和农林水支出2万元，其他支出7万元

四、2026年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

（一）抓收入，促进财政增收。一是积极推进税源培植。优化营商环境，挖掘增收潜能，努力扩大财政税收规模。二是深化资产盘活攻坚。扎实推进“三攻坚一盘活”改革任务，盘活财政存量资金和资产，提升使用效益，加大统筹力度。三是积极争取上级资金。积极对接区财政局，多渠道争取专项资金，为加快建设和美乡村、持续改善人居环境、稳步推进乡村振兴等提供财力支撑。

（二）控支出，兜牢民生保障。一是严格执行国库集中支付制度。严格履行资金审批程序，提升预算的执行效率，确保各项资金指标使用准确、合理。二是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，压缩一切不必要开支，筑牢“三保”底线，集中财力保障镇党委政府的决策部署。三是强化预算执行控制。严格把握资金支付进度，对于项目支出，按照轻重缓急做好资金统筹，缓解支付矛盾。

（三）提质量，优化财政管理。一是强化内部控制制度。细化岗位职责、明确职责分工，确保各项行政权力廉洁高效。二是加强干部队伍建设。组织镇村财政人员开展业务培训，培养“为民、务实、高效、清廉”的财政工作人员。三是加强监管与风险防范。聚焦农村“三资”管理、惠农惠民资金发放等重点领域，结合经济责任专项审计反馈问题，加强对村（社区）财政资金的全面监管，通过调阅财务凭证、查看台账等方式，及时发现并纠正问题。

各位代表，2026年何埂镇财政工作将在镇党委、政府的坚强领导下，按照本次会议提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，立足财政工作实际，以更高的标准，更严的要求，更实的举措，为助力何埂经济高质量发展而努力奋斗。

扫一扫在手机打开当前页