重庆市永川区何埂镇人民政府（本级）

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

何埂镇位于永川区南部，东与江津朱杨溪火车站相邻，西与仙龙镇接壤，南接松溉镇，北连临江镇，距城区30公里，是红军高级将领刘安恭的故里。全镇辖区总面积81平方公里，辖15个行政村、1个居委会，298个村居民小组，总人口5.8万。是国家级改革发展试点小城镇、重庆市农业产业强镇、国家卫生镇，永川区中心镇和乡村振兴示范镇。乡镇人民政府是基层国家行政机关，属综合办事机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为: 指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作; 负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

何埂镇人民政府设置党政内设机构5个，即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计7284.10万元，支出总计7284.10万元。收支较上年决算数增加1720.99万元，增加30.94%，主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。

2.收入情况。2025年度收入合计7284.10万元，较上年决算数增加1720.99万元，增加30.94%，主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。其中：财政拨款收入7284.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计7284.10万元，较上年决算数增加1720.99万元，增加30.94%，主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。其中：基本支出1613.90万元，占22.16%；项 目支出5670.2万元，占77.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7284.10万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1720.99万元，增加30.94%，主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入7096.22万元，较上年决算数增加1594.12万元，增加28.97%。主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。较年初预算数增加2162.23万元，增长43.82%。主要原因是年中追加乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出7096.22万元，较上年决算数增加1594.12万元，增加28.97%。主要原因是本年度新增乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。较年初预算数增加2162.23万元，增长43.82%。主要原因是年中追加乡村振兴有效衔接资金、一事一议、农业强镇等上级专项资金。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2025年度无年终结转结余资金。

4.比较情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1189.96万元，占16.77%，较年初预算数增加122.99万元，增长11.53%，主要原因是有人员增加，增人增资。

（2）公共安全支出2.46万元，占0.03%，较年初预算数减少11.48万元，减少82.35%，主要原因是门牌楼更换补助资金暂未使用。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.76万元，占0.69%，较年初预算数减少139.88万元，减少74.16%，主要原因是文物保护资金暂未支付使用完毕。

（4）社会保障与就业支出713.15万元，占10.05%，较年初预算数增加229.28万元，增长47.38%，主要原因是补缴2023、2024年的养老保险、职业年金及年中追加临时救助资金等。

（5）卫生健康支出218.34万元，占3.08%，较年初预算数增加109.01万元，增长99.71%，主要原因是年中追加社会保障专项资金。

（6）节能环保支出32.70万元，占0.46%，较年初预算数增加8.70万元，增长36.25%，主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金和清漂资金。

（7）城乡社区支出175.20万元，占2.47%，较年初预算数增加0.2万元，增加0.11%，主要原因是支付使用了部分镇街拆违补助资金。

（8）农林水支出3583.19万元，占50.49%，较年初预算数增加943.22万元，增加35.73%，主要原因年中追加一事一议、市级农村综合改革示范试点资金、农业生产发展资金等。

（9）交通运输支出704.55万元，占9.93%，较年初预算数增加697.26万元，增长9564.61%，主要原因是年中追加农村公路以奖代补资金。

（10）资源勘探工业信息等支出37.78万元，占0.53%，较年初预算数增加37.78万元，增长100.00%，主要原因是年中追加930项目。

（11）住房保障支出351.16万元，占4.95%，较年初预算数增加252.61万元，增长256.33%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金。

（12）灾害防治及应急管理支出38.98万元，占0.55%，较年初预算数增加18.57万元，增长90.98%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1613.90万元。其中：人员经费1421.03万元，较上年决算数增加208.77万元，增加17.22%，主要原因是本年度新招聘入职5名公务员，5名参公人员全部由综合行政执法大队转入政府本级核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费192.87元，较上年决算数增加31.16万元，增加19.27%，主要原因是本年度新招聘入职5名公务员，5名参公人员全部由综合行政执法大队转入政府本级核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入187.88 万元，较上年决算数增加126.87万元，增加207.97%，主要原因是本年度本年度新增偿还拖欠企业账款、农村公路养护补助等上级专项资金。本年支出187.88万元，较上年决算数增加126.87万元，增加207.97%，主要原因是本年度本年度新增偿还拖欠企业账款、农村公路养护补助等上级专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计36.35万元，较年初预算数减少0.1万元，下降0.27%，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是从严控制“三公” 经费。

（二）“三公 ”经费分项支出情况

2025年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未公务用车购置安排支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未公务用车购置安排支出。

公务车运行维护费8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据预算严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是根据预算严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费28.35万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是从严控制“三公”经费。

（三）“三公 ”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待226批次2884人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费98.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费 、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5万元，较上年决算数增加0.1万元，增加0.15%。本年度培训费支出5.06万元，较上年决算数增加2.28万元，下增加82.22%，主要原因是本年度新招聘入职5名公务员，5名参公人员全部由综合行政执法大队转入政府本机核算。相应培训费增加。本年度差旅费支出2万元，较上年决算数增加1.38万元，增长222.58%，主要原因是本单位本年度有新招聘人员需要外出考察。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出192.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加31.16万元，增加19.27%，本年度新招聘入职5名公务员，5名参公人员全部由综合行政执法大队转入政府本机核算。相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额903.57万元，其中：政府采购货物支出50.88万元、政府采购工程支出852.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额903.2万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的2.76%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

五、预算绩效管理情况说明

2025年我镇加强预算绩效管理。全面推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合，提升财政资金使用绩效。确保专项资金依法依规、专款专用,发挥资金最大效益。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和89个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6480.55万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺 口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科 目 中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐霭龄  023-4950101