重庆市永川区大安街道办事处（本级）

2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积83平方公里，户籍人口6.12万人，辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

大安街道行政机关1个，主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，人大工委办公室单独设置，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

大安街道行政机关1个，年末实有人数情况：在职44人，其中：行政43人，工勤1人。与上年相比减少3人，新招录3人，调入1人，调出2人，退5人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5268.25万元。收、支与2023年度相比，减少2786.15万元，下降34.59%，主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。

1.收入情况。2024年度收入合计5268.25万元，与2023年度相比，减少2786.15万元，下降34.59%，主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。其中：财政拨款收入5268.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5268.25万元，与2023年度相比，减少2786.15万元，下降34.59%，主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。其中：基本支出1575.72万元，占29.91%；项目支出3692.53万元，占70.09%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5268.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2786.15万元，下降34.59%。主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4830.93万元，与2023年度相比，减少3096.86万元，下降39.06%。主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。较年初预算数增加749.38万元，增长18.36%。主要原因是农村通组公路，老旧小区改造等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4830.93万元，与2023年度相比，减少3096.86万元，下降39.06%。主要原因是特困供养金，农村通组公路，老旧小区改造等。较年初预算数增加749.38万元，增长18.36%。主要原因是农村通组公路，老旧小区改造等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1861.04万元，占38.52%，较年初预算数增加574.03万元，增长44.60%，主要原因是人员经费、公用经费、年终考核等。

（2）公共安全支出17.15万元，占0.36%，较年初预算数减少9.57万元，下降35.82%，主要原因是反诈宣传经费未用完。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.3万元，占0.01%，较年初预算数减少0.79万元，下降72.48%，主要原因是文化免开经费未用完。

（4）社会保障和就业支出562.54万元，占11.64%，较年初预算数增加63.35万元，增长12.69%，主要原因是补缴职业年金，临时救助等。

（5）卫生健康支出99.14万元，占2.05%，较年初预算数减少1.60万元，下降1.59%，主要原因是医保工作经费未用完。

（6）节能环保支出6.45万元，占0.13%，较年初预算数增加5.82万元，增长923.81%，主要原因是农村黑臭水体整治。

（7）城乡社区支出321.93万元，占6.66%，较年初预算数增加49.93万元，增长18.36%，主要原因是场镇改造，雨水管网等。

（8）农林水支出1405.52万元，占29.09%，较年初预算数增加370.13万元，增长35.75%，主要原因是产业帮扶，太阳能路灯，人行路板。

（9）交通运输支出84.83万元，占1.76%，较年初预算数增加14.58万元，增长20.75%，主要原因是土地复垦。

（10）自然资源海洋气象等支出2.86万元，占0.06%，较年初预算数减少0.59万元，下降17.10%，主要原因是草皮整治工作经费未用完。

（11）住房保障支出378.95万元，占7.84%，较年初预算数增加263.47万元，增长228.15%，主要原因是老旧小区改造。

（12）灾害防治及应急管理支出90.21万元，占1.87%，较年初预算数增加87.61万元，增长3369.62%，主要原因是自然灾害救灾资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年相比无增减，主要原因是年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1575.72万元。其中：人员经费1367.43万元，与2023年度相比，减少80.23万元，下降5.54%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。

公用经费208.29万元，与2023年度相比，减少33.33万元，下降13.79%，主要原因是2023年度退休人员多，2024年公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入437.32万元，与2023年度相比，增加310.71万元，增长245.41%，主要原因是场镇拆迁限价房补助款。本年支出437.32万元，与2023年度相比，增加310.71万元，增长245.41%，主要原因是场镇拆迁限价房补助款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数减少7.41万元，下降39.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.05万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置新车。

公务用车运行维护费5.8万元，主要用于小车维修、保险、油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少6.2万元，下降51.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务接待费5.79万元，主要用于接待部门检查、片区会议等。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降17.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元，下降0.69%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次830人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费69.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.94万元，与2023年度相比，减少1.71万元，下降64.53%，主要原因是减少会议。本年度培训费支出2.25万元，与2023年度相比，减少1.01万元，下降30.98%，主要原因是参加培训人员减少。本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，减少56.80万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，区内出差不报销伙食补助费和出差地交通费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出208.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少33.33万元，下降13.79%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1735.08万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出1725.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1734.79万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1277.79万元，占政府采购支出总额的73.64 %。主要用于采购电脑、打印机、复印机9.98万元，通组公路596.1万元，老旧小区改造1129万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和112个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6547.49万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》 《2024年度项目绩效自评表1》《2024年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3》《重庆市永川区大安街道办事处（本级）项目绩效自评结果汇总表》。

（三）财政绩效评价情况

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旷文春     联系电话：023-49401011