重庆市永川区陈食街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好招商引资，培育品牌企业，加强各行安全监管，促进经济良性发展。

（2）制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，村级道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

陈食街道下设党政办、党群办、纪检办、社会事务办、规环办、人大办、应急管理办、平安建设办、行政执法综合大队、财政办、农业服务中心、社会保障服务所、文化服务中心、退军站、建设环保所、社区事务办。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5932.46万元。收、支与2023年度相比，减少2266.01万元，下降27.64%，主要原因是项目资金减少，人员退休增加以及厉行节约，减少不必要的开支。

1.收入情况。2024年度收入合计5932.46万元，与2023年度相比，减少2266.01万元，下降27.64%，主要原因是项目资金减少，人员退休增加以及厉行节约，减少不必要的开支。其中：财政拨款收入5932.46万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5932.46万元，与2023年度相比，减少2266.01万元，下降27.64%，主要原因是项目资金减少，人员退休增加以及厉行节约，减少不必要的开支。其中：基本支出2837.53万元，占47.83%；项目支出3094.93万元，占52.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5932.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2266.01万元，下降27.64%。主要原因是项目资金减少，人员退休增加以及厉行节约，减少不必要的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5888.84万元，与2023年度相比，减少2230.92万元，下降27.48%。主要原因是项目资金减少，例如节能环保、交通运输等支出，以及人员退休，人员经费减少。较年初预算数增加1167.51万元，增长24.73%。主要原因是年中增加了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5888.84万元，与2023年度相比，减少2230.92万元，下降27.48%。主要原因是项目资金减少，例如节能环保、交通运输等支出，以及人员退休，人员经费减少。较年初预算数增加1167.51万元，增长24.73%。主要原因是年中增加了项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1339.79万元，占22.75%，较年初预算数增加68.41万元，增长5.38%，主要原因是年中追加网格化服务管理补助资金等未纳入预算。

（2）公共安全支出11.51万元，占0.20%，较年初预算数减少4.29万元，下降27.15%，主要原因是门楼牌更换工作持续进行，资金陆续支付中。

（3）文化旅游体育与传媒支出175.46万元，占2.98%，较年初预算数增加19.41万元，增长12.44%，主要原因是事业单位调整绩效发放，增加了社保基数，人员费用增加；以及文化免开补助资金增加。

（4）社会保障和就业支出965.20万元，占16.39%，较年初预算数增加204.28万元，增长26.85%，主要原因是人员工资提标、村（居）保障经费增加。

（5）卫生健康支出305.72万元，占5.19%，较年初预算数增加128.08万元，增长72.10%，主要是因为疫情防控经费及医保筹资未纳入预算。

（6）节能环保支出32.89万元，占0.56%，较年初预算数增加32.89万元，增长100.00%，主要是因为年中追加农村黑臭水体清零、污泥无害化处理处置租地费用等节能环保支出。

（7）城乡社区支出415.36万元，占7.05%，较年初预算数增加19.49万元，增长4.92%，主要是年中追加乡村公路养护补助等未纳入预算。

（8）农林水支出1551.50万元，占26.35%，较年初预算数增加328.23万元，增长26.83%，主要是因为加大了对村委会的补助投入，以及一事一议太阳能路灯、脱贫户监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金、森林防火项目补助等未纳入年初预算。

（9）交通运输支出518.22万元，占8.80%，较年初预算数增加506.80万元，增长4437.83%，主要原因是农村公路建设及公路养护项目支出增加。

（10）商业服务业等支出0.24万元，占0.00%，较年初预算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是年中追加区县商贸企业达限纳统奖补资金未纳入年初预算。

（11）住房保障支出511.78万元，占8.69%，较年初预算数增加260.39万元，增长103.58%，主要原因是农村危房改造项目及老旧小区改造项目支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出61.18万元，占1.04%，较年初预算数增加53.59万元，增长706.06%，主要原因是困难群众冬春救济及自然灾害救助项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2837.53万元。

其中：

人员经费2468.02万元，与2023年度相比，增加15.92万元，增长0.65%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费369.50万元，与2023年度相比，减少12.61万元，下降3.30%，主要原因是厉行节约，进一步规范部门运转支出列报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、维修、培训、公务接待、公车运行维护，推行节约型办公，尽量减少不必要的开支，公务接待费严格控制，使公用经费总体略有下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.61万元，与2023年度相比，减少35.10万元，下降44.59%，主要原因是农村公路建设、地质灾害项目减少。本年支出43.61万元，与2023年度相比，减少35.10万元，下降44.59%，主要原因是农村公路建设、地质灾害项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元0.

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.65万元，较年初预算数减少3.85万元，下降22.00%，主要原因是公车运行维护费降低以及“三公”经费大力管控，体现厉行节约思想。较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是上年本部门因公出国（境）费用支出为0。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车购买费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务用车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是上年本部门公务用车购置费支出为0。

公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务车日常运行维护维修等费用。如机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

公务接待费5.65万元，主要用于接待上级相关部门工作指导检查等费用。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降40.53%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。较上年支出数无增减，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次1256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.97元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.79万元，与2023年度相比，减少0.32万元，下降28.83%，主要原因是会议召开次数本年略有减少。本年度培训费支出10.88万元，与2023年度相比，减少0.44万元，下降3.89%，主要原因是培训较上年略有减少。本年度差旅费支出1.20万元，与2023年度相比，减少50.27万元，下降97.67%，主要原因是减少了下村差旅费补贴。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出224.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少13.62万元，下降5.72%，主要原因是厉行节约，尽量减少各项不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额253.28万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出248.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额252.20万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额124.20万元，占政府采购支出总额的49.04 %。主要用于采购办公用品、清扫保洁项目支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和88个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3765.99万元。

部门整体绩效自评表

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》。项目支出绩效自评表（一级项目）

具体内容详见附件中《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

（二）部门绩效评价情况

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区陈食街道办事处单位项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐霞      联系方式：023-49441020

（此件公开发布）