部门镇街
| 索引号： | 115003837428784532/2026-00044 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区宝峰镇 | 成文日期： | 2026-08-03 | 发布日期： | 2026-08-03 |
| 标题： | 重庆市永川区宝峰镇人民政府2025年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003837428784532/2026-00044 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区宝峰镇 | ||||
| 成文日期： | 2026-08-03 | ||||
| 发布日期： | 2026-08-03 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区宝峰镇人民政府2025年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
宝峰镇位于阴山山脉南麓，距永川城区25公里，东、南与来苏镇为邻，西连永荣镇、红炉镇，北接四川省泸县毗卢镇，是四川省泸州进入重庆市第一道门户，位于泸永江融合发展示范区，是探索川渝毗邻地区融合发展的桥头堡。全镇幅员面积39平方公里，辖5个行政村、1个社区；总户数 6553户，户籍人口1.9万余人。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
宝峰镇人民政府设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业单位5个：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队，均为重庆市永川区宝峰镇人民政府所属正科级事业单位，机构类别均为公益一类，经费形式均为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
1.总体情况。2025年度收入总计3791.58万元，支出总计3791.58万元。收支较上年决算数减少49.92万元，下降1.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，由于“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。
2.收入情况。2025年度收入合计3791.58万元，较上年决算数减少49.92万元，下降1.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，由于“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。其中：财政拨款收入3791.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2025年度支出合计3791.58万元，较上年决算数减少49.92万元，下降1.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，由于“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。其中：基本支出2028.15万元，占53.49%；项目支出1763.43万元，占46.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位无结转结余。
2025年度财政拨款收、支总计各3791.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少49.92万元，下降1.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，由于“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。
1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3468.82万元，较上年决算数增加154.59万元，增长4.66%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加482.25万元，增长16.15%。主要原因是年中追加社会保障和就业收入预算211.23万元，城乡社区收入预算163.93万元，农林水收入预算178.24万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3468.82万元，较上年决算数增加154.59万元，增长4.66%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加482.25万元，增长16.15%。主要原因是年中追加社会保障和就业收入预算211.23万元，城乡社区收入预算163.93万元，农林水收入预算178.24万元等。
3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本部门无年终结转结余资金。
4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出821.32万元，占23.68%，较年初预算数减少51.19万元，下降5.87%，主要原因是财政管理经费、选调生工作补助和网格化服务管理工作补助有结余。
（2）公共安全支出3.69万元，占0.11%，较年初预算数减少2.26万元，下降37.98%，主要原因是门楼牌更换补助资金结转下年支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出78.53万元，占2.26%，较年初预算数增加4.12万元，增长5.54%，主要原因是本年度补发了事业单位人员2023年、2024年两年超额绩效。
（4）社会保障与就业支出654.02万元，占18.85%，较年初预算数增加211.23万元，增长47.70%，主要原因是年中追加了敬老院公建民营补助资金和临时救助资金，补缴2023、2024年养老保险和职业年金。
（5）卫生健康支出122.21万元，占3.52%，较年初预算数增加16.23万元，增长15.31%，主要原因是年中追加社会保障专项资金。
（6）节能环保支出26.93万元，占0.78%，较年初预算数增加1.66万元，增长6.57%，主要原因是年中追加生态环境专项资金。
（7）城乡社区支出363.04万元，占10.47%，较年初预算数增加16.66万元，增长4.81%，主要原因是本年度补发了事业单位人员2023年、2024年两年超额绩效。
（8）农林水支出994.5万元，占28.67%，较年初预算数增加178.24万元，增长21.84%，主要原因是年中追加了一事一议财政奖补资金,补发了事业单位人员2023年、2024年两年超额绩效。
（9）交通运输支出170.81万元，占4.92%，较年初预算数增加97.35万元，增长132.52%，主要原因是增加了农村公路以奖代补资金。
（10）资源勘探工业信息等支出19.51万元，占0.56%，较年初预算数增加19.51万元，主要原因是年中追加930项目。
（11）自然资源海洋气象等支出14.66万元，占0.42%，较年初预算数增加14.66万元，主要原因是年中追加了自然灾害救灾资金。
（12）住房保障支出175.26万元，占5.05%，较年初预算数增加24.69万元，增长16.40%，主要原因是年中追加了老旧小区改造资金。
（13）（13）灾害防治及应急管理支出24.36万元，占0.70%，较年初预算数增加2.36万元，增长10.73%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。
（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少51万元，下降100.00%，主要原因是未使用2024年预备费。
2025年度一般公共财政拨款基本支出2028.15万元。其中：人员经费1757.11万元，较上年决算数增加143.43万元，增长8.91%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金等。公用经费271.04万元，较上年决算数增加3.97万元，增长1.49%，主要原因是新招录3名事业单位人员。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入322.76万元，较上年决算数减少204.51万元，下降38.79%，主要原因是“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。本年支出322.76万元，较上年决算数减少204.51万元，下降38.79%，主要原因是“巴蜀美丽庭院示范片”项目已陆续完工，减少了“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金，城乡社区支出减少。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2025年度“三公”经费支出共计12.2万元，较年初预算数增加4.2万元，增长52.5%，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数减少0.8万元，下降6.17%，主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2025年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出0，主要原因是未购置公务车。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于加油、保养、更换零部件等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费4.20万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数增加4.2万元，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数减少0.8万元，下降6.17%，主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。
2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待120批次1200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费控制在45.00元以内，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.17万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.96%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）机关运行经费情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出163.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少20.92万元，下降11.94%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2025年度我单位政府采购支出总计24.88万元，其中：政府采购货物支出24.88万元。授予中小企业合同金额24.88万元，其中：授予小微企业合同金额24.88万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体86个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3791.58万元。
具体内容详见附表中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49660005。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,468.82 |
一、一般公共服务支出 |
821.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
322.76 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
3.69 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.53 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
654.02 | |
|
九、卫生健康支出 |
122.21 | ||
|
十、节能环保支出 |
26.93 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
564.42 | ||
|
十二、农林水支出 |
995.70 | ||
|
十三、交通运输支出 |
170.81 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
19.51 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
14.66 | ||
|
十九、住房保障支出 |
175.26 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.36 | ||
|
二十三、其他支出 |
120.18 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,791.58 |
本年支出合计 |
3,791.58 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
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总计 |
3,791.58 |
总计 |
3,791.58 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,791.58 |
3,791.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
821.32 |
821.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
798.46 |
798.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
679.76 |
679.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.53 |
78.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.53 |
78.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
78.53 |
78.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.02 |
654.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.88 |
206.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.18 |
133.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.21 |
122.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
564.42 |
564.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
201.38 |
201.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
995.70 |
995.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
245.88 |
245.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
214.96 |
214.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.11 |
16.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
71.54 |
71.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
651.80 |
651.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
277.45 |
277.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
374.35 |
374.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
170.81 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
170.81 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
144.25 |
144.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
19.51 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.26 |
175.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.04 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,791.58 |
2,028.15 |
1,763.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
821.32 |
679.76 |
141.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
798.46 |
679.76 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
679.76 |
679.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.70 |
0.00 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.02 |
537.05 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.88 |
206.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.18 |
133.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.21 |
104.22 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.93 |
0.00 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
564.42 |
316.06 |
248.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
201.38 |
0.00 |
201.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
995.70 |
214.96 |
780.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
245.88 |
214.96 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
214.96 |
214.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.11 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
71.54 |
0.00 |
71.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
651.80 |
0.00 |
651.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
277.45 |
0.00 |
277.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
374.35 |
0.00 |
374.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
170.81 |
0.00 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
170.81 |
0.00 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
144.25 |
0.00 |
144.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
8.39 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.26 |
103.22 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.04 |
0.00 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.36 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,468.82 |
一、一般公共服务支出 |
821.32 |
821.32 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
322.76 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
3.69 |
3.69 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
78.53 |
78.53 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
654.02 |
654.02 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
122.21 |
122.21 |
||||
|
十、节能环保支出 |
26.93 |
26.93 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
564.42 |
363.04 |
201.38 |
|||
|
十二、农林水支出 |
995.70 |
994.50 |
1.20 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
170.81 |
170.81 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
19.51 |
19.51 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
14.66 |
14.66 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
175.26 |
175.26 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.36 |
24.36 |
||||
|
二十三、其他支出 |
120.18 |
120.18 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,791.58 |
本年支出合计 |
3,791.58 |
3,468.82 |
322.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,791.58 |
总计 |
3,791.58 |
3,468.82 |
322.76 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,468.82 |
2,028.15 |
1,440.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
821.32 |
679.76 |
141.56 |
|
20101 |
人大事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
798.46 |
679.76 |
118.70 |
|
2010301 |
行政运行 |
679.76 |
679.76 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.70 |
0.00 |
118.70 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|
20132 |
组织事务 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
20139 |
社会工作事务 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
20402 |
公安 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
2040220 |
执法办案 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
|
20701 |
文化和旅游 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
|
2070109 |
群众文化 |
78.53 |
72.87 |
5.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.02 |
537.05 |
116.97 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
120.36 |
120.36 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.70 |
416.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.88 |
206.88 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.18 |
133.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20810 |
社会福利 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
|
20820 |
临时救助 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
48.48 |
0.00 |
48.48 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.21 |
104.22 |
17.98 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.22 |
104.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.93 |
0.00 |
26.93 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2110302 |
水体 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
363.04 |
316.06 |
46.98 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
174.87 |
174.87 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
213 |
农林水支出 |
994.50 |
214.96 |
779.54 |
|
21301 |
农业农村 |
245.88 |
214.96 |
30.92 |
|
2130104 |
事业运行 |
214.96 |
214.96 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.21 |
0.00 |
24.21 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.11 |
0.00 |
16.11 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
2130213 |
执法与监督 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
21303 |
水利 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
71.54 |
0.00 |
71.54 |
|
2130505 |
生产发展 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
|
21307 |
农村综合改革 |
651.80 |
0.00 |
651.80 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
277.45 |
0.00 |
277.45 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
374.35 |
0.00 |
374.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
170.81 |
0.00 |
170.81 |
|
21401 |
公路水路运输 |
170.81 |
0.00 |
170.81 |
|
2140104 |
公路建设 |
144.25 |
0.00 |
144.25 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
8.39 |
0.00 |
8.39 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
19.51 |
0.00 |
19.51 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
|
22001 |
自然资源事务 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.26 |
103.22 |
72.04 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.04 |
0.00 |
72.04 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.36 |
0.00 |
24.36 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开06表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,672.77 |
302 |
商品和服务支出 |
266.51 |
310 |
资本性支出 |
4.52 |
||
|
30101 |
基本工资 |
353.48 |
30201 |
办公费 |
179.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
144.99 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
4.52 |
|||
|
30103 |
奖金 |
231.13 |
30204 |
手续费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
1.71 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
398.45 |
30206 |
电费 |
12.67 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
206.88 |
30207 |
邮电费 |
4.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
133.18 |
30208 |
取暖费 |
31008 |
物资储备 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.83 |
30209 |
物业管理费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.16 |
30211 |
差旅费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
103.22 |
30213 |
维修（护）费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
15.64 |
30214 |
租赁费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.38 |
30215 |
会议费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.33 |
30216 |
培训费 |
4.45 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30218 |
专用材料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30224 |
被装购置费 |
312 |
对企业补助 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
30225 |
专用燃料费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
58.42 |
30226 |
劳务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
25.91 |
30228 |
工会经费 |
12.57 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
9.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
29.32 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30240 |
税金及附加费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,757.11 |
公用经费合计 |
271.04 |
|||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
322.76 |
322.76 |
0.00 |
322.76 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
201.38 |
201.38 |
0.00 |
201.38 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
201.38 |
201.38 |
0.00 |
201.38 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
154.24 |
|
（一）支出合计 |
12.20 |
12.20 |
（一）行政单位 |
154.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.20 |
4.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
120 |
（一）政府采购支出合计 |
24.88 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
24.88 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,200 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
24.88 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
24.88 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
6.17 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2025年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市永川区宝峰镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50011800025P000076 |
自评总分： |
98.50 |
|||||
|
项目主管部门： |
922-重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
018-基层财政事务中心 |
部门联系人： |
张敏 |
联系电话： |
15213414767 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,041.88 |
4,462.34 |
3,791.58 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,041.88 |
4,462.34 |
3,791.58 |
84.97 |
10.00 |
8.50 | ||||
|
一般公共预算 |
2,986.57 |
4,037.24 |
3,468.82 |
85.92 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。 |
1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。 |
2025年取得的主要成效：1.赋能经济发展新引擎。完成一般公共预算收入238.3万元，实现固定资产投资866万元，构建党建统领“招落服”服务体系，盘活闲置资产宝峰小学，支持添贝玩具厂总部经济落地，1900平方米生产车间于本月投产，预计带动就业200余人，年产值达2000万元。2.赋能乡村振兴新路径。紧扣芳香小镇建设目标，招引芳溢香等3家企业，规划金弹子、紫薇、黄精等花卉苗木基地1000亩，已完成平场500亩，种植紫薇200亩。澳洲茶树精油加工厂建成运行。精油及农产品展销中心建设有序推进。打造永川秀芽参观体验基地，完善品茶体验馆等休闲设施。引入文旅研学机构2家，开展乡村旅游，预计每年吸引游客超3万人次。3.赋能民生福祉新图景。打造“就业帮”综合场景，收集企业用工及群众就业需求，推荐群众就近就业约600人次。新建文化广场1000平方米、人行桥1座，铺设便道20公里。改造卫生厕所179户。升级标准化篮球场、羽毛球场各1个。优化巴蜀美丽庭院示范片风貌，新建观光步道2公里，配套完善景观设施。4.赋能平安稳定新局面。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，细化安全职责、年度任务清单，落实安全隐患整改闭环管理机制，开展安全检查995家次，整治隐患101条。以党建为统领，构建“党支部+专职网格员+调解员”调解机制，妥善处理矛盾纠纷362件，化解率达99%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
"政府采购占一般公共预算的比率" |
‰ |
≤ |
10 |
7.17 |
28.3 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
|
发生重大安全事件件数 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
政府采购中小微企业占比 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
"城市日常管理考核得分 " |
分 |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
“三公”经费比上年增长比例 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
流域横向生态保护补偿金 |
万元 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
社保等公共服务按时办结率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
信访案件按期办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
社会治理水平是否进一步提高 |
其他 |
定性 |
有效提高 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
政府公信力是否进一步提高 |
其他 |
定性 |
有效提高 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2025年度二级项目绩效自评表1 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称： |
一事一议财政奖补资金 |
项目编码： |
50011824T000004512182 |
自评总分： |
96.12 |
||||||
|
项目主管部门： |
922-重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
018-基层财政事务中心 |
部门联系人： |
蒋宇 |
联系电话： |
13896008358 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
132.05 |
434.45 |
265.93 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
132.05 |
434.45 |
265.93 |
61.21 |
10.00 |
6.12 |
|||||
|
一般公共预算 |
132.05 |
434.45 |
265.93 |
61.21 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.为了群众出行方便，2025年在龙凤桥村双河口进行灌溉渠道维修，经费共计23万元；泸永桥村人行便道8公里和村容村貌改造50万元，两项费用共计117万元。 |
1.为了群众出行方便，2025年在龙凤桥村双河口进行灌溉渠道维修，经费共计23万元；泸永桥村人行便道8公里和村容村貌改造50万元，两项费用共计117万元。 |
2025年在龙凤桥村双河口进行灌溉渠道维修，安装泸永桥村人行便道8公里和村容村貌改造1处，完成路灯维修维护，安装农村集体林区智慧太阳能路灯6盏，完成杨大口村人行便道11公里，完成五家坡村水渠维修。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
村容村貌改造院落 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
人行便道里程 |
公里 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
智慧太阳能路灯安装数量 |
盏 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
受益人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
预计可使用年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
人行便道每公里成本 |
万元/公里 |
＝ |
5.5 |
5.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
2025年度二级项目绩效自评表2 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
巴蜀美丽庭院示范片项目补助 |
项目编码： |
50011825T000005127310 |
自评总分： |
99.05 |
|||||||
|
项目主管部门： |
922-重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
018-基层财政事务中心 |
部门联系人： |
李文敏 |
联系电话： |
13883886919 |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
212.62 |
192.37 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
212.62 |
192.37 |
90.47 |
10.00 |
9.05 |
||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
对76户农房的风貌进行升级改造及庭院打造，完善项目区域内基础设施建设、打造景观节点，提升村落颜值和价值。 |
对76户农房的风貌进行升级改造及庭院打造，完善项目区域内基础设施建设、打造景观节点，提升村落颜值和价值。 |
巴蜀美丽庭院示范片项目补助,用于对泸永桥村水流坝社与杨大口村华家坝社的76户房屋基础设施改造、辅助用房功能提升、庭院升级等，提升风貌，美化环境。补助资金已拨付90.47%,余下的资金为质保金.根据合同要求,到期拨付. | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
|
提升农房品质户数 |
户 |
＝ |
76 |
76 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||
|
新增垃圾收集点 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
整治宅间道路 |
米 |
≥ |
1358 |
1358 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
打造川渝融合发展示范点 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||
|
群众幸福感提升率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||
|
2025年度二级项目绩效自评表3 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目名称： |
农村公路以奖代补 |
项目编码： |
50011825T000004663213 |
自评总分： |
99.67 |
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项目主管部门： |
922-重庆市永川区宝峰镇人民政府 |
财政归口处室： |
018-基层财政事务中心 |
部门联系人： |
刘洪 |
联系电话： |
15123193331 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
9.80 |
117.13 |
113.29 |
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|
其中：财政拨款 |
9.80 |
117.13 |
113.29 |
96.72 |
10.00 |
9.67 | ||||
|
一般公共预算 |
9.80 |
117.13 |
113.29 |
96.72 |
||||||
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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用于辖区内农村公路建设、完善公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。 |
用于辖区内农村公路建设、完善公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。 |
农村公路以奖代补资金用于支付龙凤桥和泸永桥2018年和2019年农村公路改建款项58000元；支付2021年泸永桥和天星桥村农村公路改建款项474880元；付天星桥村朝阳桥危桥改造工程款600000元。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设里程 |
公里 |
≥ |
1.4 |
1.4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路建设验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
公路建设完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程按计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每公里建设成本 |
万元/公里 |
≥ |
49 |
49 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
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重庆市永川区宝峰镇人民政府项目绩效自评结果汇总表 | |||
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序号 |
项目名称 |
金额（万元） |
自评得分 |
|
1 |
水利发展资金 |
0.90 |
90 |
|
2 |
解决特殊疑难信访问题补助资金 |
1.00 |
90 |
|
3 |
2023年老旧小区改造补助 |
3.41 |
90 |
|
4 |
培优壮大商贸市场主体资金 |
0.50 |
90 |
|
5 |
2023年自然灾害救灾资金 |
9.00 |
90 |
|
6 |
中央和市级农业防灾减灾资金 |
6.50 |
90 |
|
7 |
市场运行服务专项资金 |
0.48 |
90 |
|
8 |
选调生工作补助 |
8.20 |
75 |
|
9 |
渝事好商量协商平台运行补助资金 |
0.50 |
90 |
|
10 |
营造林补助和长江鱼类保护区岸线巡护费 |
1.95 |
90 |
|
11 |
新兵役前训练费 |
6.00 |
90 |
|
12 |
高校毕业生三支一扶计划补助 |
3.00 |
90 |
|
13 |
激励性转移支付资金 |
1.50 |
90 |
|
14 |
永财农[2022]89号2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金（上级） |
10.42 |
91.91 |
|
15 |
河长制工作经费 |
8.52 |
90 |
|
16 |
乡村公路养护补助 |
82.29 |
90.02 |
|
17 |
网格化服务管理补助 |
21.42 |
91.06 |
|
18 |
社会保障专项资金 |
100.00 |
91.49 |
|
19 |
农业相关转移支付资金 |
0.50 |
91.6 |
|
20 |
林业草原改革发展资金 |
64.62 |
91.63 |
|
21 |
中央农业防灾减灾和水利救灾资金 |
4.00 |
93.75 |
|
22 |
农村交通安全劝导站日常运行补助 |
10.00 |
93.86 |
|
23 |
中央水污染防治资金 |
12.35 |
84.19 |
|
24 |
财政管理经费 |
30.00 |
94.33 |
|
25 |
土地征转用资金 |
16.11 |
94.33 |
|
26 |
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
10.00 |
94.47 |
|
27 |
结算城乡社区居家养老服务全覆盖奖补资金 |
75.00 |
94.67 |
|
28 |
森林植被恢复费 |
4.30 |
94.98 |
|
29 |
农村低收入群体无房户住房租赁补贴 |
7.78 |
95.18 |
|
30 |
农业经营主体能力提升资金 |
2.56 |
95.8 |
|
31 |
一事一议财政奖补资金 |
434.45 |
96.12 |
|
32 |
门楼牌更换补助资金 |
5.95 |
96.2 |
|
33 |
村居食品药品安全协管员补助 |
4.32 |
96.25 |
|
34 |
退役军人事务改革和发展资金 |
4.16 |
96.39 |
|
35 |
2023年河道清漂专项资金 |
3.00 |
96.43 |
|
36 |
自然灾害救灾资金 |
55.94 |
96.97 |
|
37 |
农村黑臭水体清零区县创建资金 |
7.02 |
62.15 |
|
38 |
2023年一事一议财政奖补 |
16.00 |
97.2 |
|
39 |
老旧小区改造补助 |
90.22 |
97.37 |
|
40 |
农村危旧房整治资金 |
9.25 |
98.11 |
|
41 |
生态环境专项资金 |
17.65 |
78.39 |
|
42 |
城乡居民医保筹资工作经费 |
3.66 |
98.47 |
|
43 |
人大代表活动经费 |
2.80 |
98.57 |
|
44 |
巴蜀美丽庭院示范片项目补助 |
212.62 |
99.05 |
|
45 |
农村公路以奖代补 |
117.13 |
99.67 |
|
46 |
2023年河长制工作经费 |
6.29 |
99.74 |
|
47 |
环卫经费 |
41.00 |
99.76 |
|
48 |
综合管理事务 |
71.00 |
99.83 |
|
49 |
村社区其他经费 |
188.00 |
100 |
|
50 |
永财行【2023】3号关于下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级） |
13.92 |
100 |
|
51 |
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（产业到户奖补项目） |
11.00 |
100 |
|
52 |
政策性人员支出 |
16.00 |
100 |
|
53 |
2023年农村交通安全劝导站日常运行补助 |
3.50 |
100 |
|
54 |
动物防疫相关资金 |
2.00 |
100 |
|
55 |
永财建【2023】26号下达2022年第四季度乡村公路养护补助资金（上级） |
9.01 |
100 |
|
56 |
遗属补助 |
6.00 |
100 |
|
57 |
村干部报酬 |
87.47 |
100 |
|
58 |
永财行（2024）30号提前下达2025年中央少数民族发展资金 |
40.00 |
100 |
|
59 |
国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金 |
3.56 |
100 |
|
60 |
永财建【2023】24号关于下达2022年河道清漂专项资金的通知（上级） |
1.20 |
100 |
|
61 |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
1.18 |
100 |
|
62 |
农村公路安保奖补资金 |
30.96 |
100 |
|
63 |
农村乱占耕地专项整治试点项目资金 |
2.40 |
100 |
|
64 |
农村低收入群体农村危房改造补助 |
1.50 |
100 |
|
65 |
永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级） |
3.04 |
92.5 |
|
66 |
2023年选调生到村工作补助资金 |
4.07 |
100 |
|
67 |
临时救助资金 |
48.48 |
90 |
|
68 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金 |
5.21 |
100 |
|
69 |
衔接推进乡村振兴补助资金 |
6.00 |
100 |
|
70 |
村社区干部误工补助（统发） |
98.91 |
100 |
|
71 |
专项调查补助经费 |
0.06 |
100 |
|
72 |
土地指标跨省域调剂收入安排的支出 |
1.65 |
100 |
|
73 |
乡村振兴驻镇驻村干部工作经费 |
6.00 |
100 |
|
74 |
村干部经济责任专项审计资金 |
2.76 |
100 |
|
75 |
永财行[2022]15号农村交通劝导站日常运行补助（上级） |
1.02 |
100 |
|
76 |
区人大代表补选工作经费 |
3.00 |
100 |
|
77 |
偿还拖欠企业账款 |
120.18 |
80 |
|
78 |
社区工作者报酬 |
17.62 |
100 |
|
79 |
森林防火项目补助 |
3.43 |
100 |
|
80 |
优抚对象解三难补助 |
8.00 |
100 |
|
81 |
纪检监察工作经费 |
1.87 |
100 |
|
82 |
基层党组织活动经费 |
4.94 |
100 |
|
83 |
非公经济和社会组织党组织工作经费 |
1.56 |
100 |
|
84 |
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
14.54 |
90 |
|
85 |
2023年乡村公路养护补助 |
17.97 |
100 |
|
86 |
930项目 |
19.51 |
100 |
渝公网安备50011802010123号
