部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1848396R/2025-00018 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区住房城乡建委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）2024年度部门决算说明 | ||||
| 主题分类： | 城乡建设（城乡管理） | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1848396R/2025-00018 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区住房城乡建委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）2024年度部门决算说明 | ||||
| 主题分类： | 城乡建设（城乡管理） | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）
2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区住房城乡建委主要负责推进住房和城乡建设事业改革发展，负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理，负责房地产、建筑、勘察设计行业的监督管理，负责住房保障工作，统筹推进城市基础设施建设工作，负责城市轨道交通建设管理，负责城市提升工作的全面统筹，统筹城市人居环境改善工作，负责城镇排水与污水处理的监督管理，负责推进城市修补和有机更新，负责规范和指导村镇建设，负责建设科技推广应用，负责绿色建筑与建筑节能管理，负责建设工程消防设计审查验收相关工作，负责住房和城乡建设领域综合行政执法，负责住房和城建档案管理，负责住房和城乡建设领域安全生产、工程质量监督管理等职责。
（二）机构设置
现住建委有领导班子成员4名，科级领导职数31个。内设办公室、建筑管理科（群众工作科）、城市建设科、村镇建设科（城镇化建设办公室）、勘察设计节能科（行政审批科）、财务审计科、房地产管理科、物业管理科、安全监管科、消防科10个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为23437.83万元。收、支与2023年度相比，减少5289.53万元，下降18.4%，主要原因是保障性安居工程项目收入、支出减少和政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计23437.83万元，与2023年度相比，减少5289.53万元，下降18.4%，主要原因是保障性安居工程项目收入减少和政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入23437.83万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计23437.83万元，与2023年度相比，减少5289.53万元，下降18.41%，主要原因是保障性安居工程项目支出减少和政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：基本支出667.84万元，占2.9%；项目支出22769.99万元，占97.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为23437.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5289.53万元，下降18.4%。主要原因是保障性安居工程项目收入、支出减少和政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入23166.83万元，与2023年度相比，减少3706.03万元，下降13.8%。主要原因是保障性安居工程项目收入减少。较年初预算数减少18806.44万元，下降44.8%。主要原因是住房保障收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出23166.83万元，与2023年度相比，减少3706.03万元，下降13.8%。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。较年初预算数减少18806.44万元，下降44.8%。主要原因是住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出129.48万元，占0.6%，较年初预算数增加4.67万元，增长3.7%，主要是社会保障缴费基数调整、退休人员健康休养费和在职人员职业年金补缴等原因。
（2）卫生健康支出40.72万元，占0.2%，较年初预算数减少0.37万元，下降0.9%，主要原因是人员退休医疗保险减少。
（3）城乡社区支出2929.20万元，占12.6%，较年初预算数增加847.96万元，增长40.7%，主要原因是年中追加建设领域安全生产和房地产市场监管经费等项目。
（4）住房保障支出20067.43万元，占86.6%，较年初预算数减少19658.7万元，下降49.5%，主要原因是项目进度未达支付节点，上级资金结转下年使用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出667.84万元。其中：人员经费563.08万元，与2023年度相比，减少74.24万元，下降11.7%，主要原因是年中人员退休，工资福利支出减少，人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费104.76万元，与2023年度相比，减少6.95万元，下降6.2%，主要原因是年中人员调出公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入271万元，与2023年度相比，减少1583.5万元，下降85.4%，主要原因是基础设施建设财政拨款收入减少，本年支出271万元，与2023年度相比，减少1583.5万元，下降85.4%，主要原因是基础设施建设财政拨款支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计29万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少10.95万元，下降27.4%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少9.24万元，下降100.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元，本单位2024年度未发生公务用车购置支出，与年初预算、上年数持平。
公务用车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出等。费用支出与年初预算、上年数持平。
公务接待费25万元，主要用于接待建设领域专家考察、信访维稳、招商引资等工作。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.71万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待250批次2500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出12万元，与2023年度相比，减少29.7万元，下降71.2%，主要原因是今年未举办一次性大型会议。本年度培训费支出17.55万元，与2023年度相比，减少13.43万元，下降43.4%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。本年度差旅费支出6.56万元，与2023年度相比，减少86.18万元，下降92.9%，主要原因是严格执行差旅费报销制度，规范出差管理，降低差旅费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出104.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少6.95万元，下降6.2%，主要原因是年中人员调出，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2978.24万元，其中：政府采购货物支出601.23万元、政府采购工程支出2377.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2645.36万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额1980.71万元，占政府采购支出总额的66.5 %。主要用于采购保障性安居工程项目等。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对68个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金26920.25万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区住房和城乡建设委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄星；联系电话：023-49220292
渝公网安备50011802010123号
