部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2025-00115 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2025-00115 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队为重庆市永川区卫生健康委下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，具有独立的法人资格，根据相关法规开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律、法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）机构设置
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队内设机构7个，即：办公室、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、公共卫生执法大队、学校卫生执法大队、法制稽查大队。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为824.71万元。收、支与2023年度相比，减少80.96万元，下降8.94%，主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入减少，压缩项目工作支出。
1.收入情况。2024年度收入合计824.71万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降8.94%，主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，压缩项目支出，非税收入下降，减少财政经费拨款。其中：财政拨款收入824.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计824.71万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降8.94%，主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，减少财政经费拨款，压缩经费支出。其中：基本支出775.56万元，占94.04%；项目支出49.14万元，占5.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为824.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.96万元，下降8.94%。主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，减少财政经费拨款，压缩经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入824.71万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降8.94%。主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，减少财政经费拨款。较年初预算数减少93.72万元，下降10.20%。主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，压缩经费支出后调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出824.71万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降8.94%。主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，减少财政经费拨款。较年初预算数减少93.72万元，下降10.20%。主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调整频繁，影响业务工作开展，非税收入下降，压缩经费支出后调减预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出775.56万元。其中：人员经费644.68万元，与2023年度相比，减少10.63万元，下降1.62%，主要原因是事业单位机构改革，单位撤并，人员调出减少人员经费。人员经费用途主要包括工资、奖金、社保缴费。公用经费130.89万元，与2023年度相比，增加8.66万元，增长7.09%，主要原因是事业单位机构改革，人员调动频繁，业务工作开展需要聘请第三劳务公司增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数无增减，支出与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年无变化。公务用车购置费0.00万元，与上年无变化。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务加油、维护、路桥费、停车费等。费用支出较年初预算数无增减，支出和上年持平。公务接待费0.00万元，与上年无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.28万元，与2023年度相比，增加1.28万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位承办了川渝毗邻地区卫生监督执法交流工作会，2023年未承办相关会议。本年度培训费支出1.78万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长1.71%，主要原因是增加了对乡镇综合执法人员的现场业务培训2次。本年度差旅费支出30.00万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长0.07%，主要原因是增加乡镇综合执法人员的现场业务培训差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出130.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加8.66万元，增长7.09%，主要原因是事业单位机构改革，人员调动频繁，业务工作开展需要聘请第三劳务公司增加支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出49.14万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，除卫生监督执法专项的非税收征收任务受单位改革和优化营商环境未完成年初预测数外，其他绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评价情况
1.公开范围。我单位对卫生监督执法专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.1642万元，评价得分72.46分，评价等次为良好，绩效评价发现了非税收入与预测数差异较大问题，提出下一步需要加大案件查处力度及执行力度的工作建议；对2023年重大传染病防控和疾病预防控制（第二批）工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分94分，评价等次为优秀，绩效评价发现了预测抽检数量与实际需要开展检测数量存在微量差异，提出需要进一步精细化工作内容的工作建议；对基本公共卫生服务补助项目清算资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.8002万元，评价得分100分，评价等次为优秀。
2.公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》《重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：马奇森，023-49853988
渝公网安备50011802010123号
