部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00165 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康服务中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00165 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康服务中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区卫生健康服务中心主要职责：负责医师、护士执业资格考试考务服务；负责卫生专业技术职称考试考务服务；卫生健康人员专业培训及医学继续教育工作；负责药事服务等。负责基层医疗卫生机构收支核算；指导年度预算、年度决算、编制财务分析报告；代发工资、代缴有关保险；结算基层药品网上采购；代管基层医疗卫生机构和村卫生室医疗风险金；指导基层资产管理；指导基层统计、内审工作。
（二）机构设置
重庆市永川区卫生健康服务中心为重庆市永川区卫健委下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
2020年，我中心现有编制10名，实有在编人员8名，聘用人员2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4849.53万元，支出总计4849.53万元。收支较上年决算数增加4598.96万元、增长1835.40%，主要原因是收入合计增加4598.96万元。
2.收入情况。2020年度收入合计4989.53万元，较上年决算数增加4598.96万元，增长1835.40%，主要原因是财政拨款收入增加4598.96万元。其中：财政拨款收入4,849.53万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计4849.53万元，较上年决算数增加4598.96万元，增长1835.40%，主要原因是卫生健康支出增加4596.58万元，社会保障和就业支出减少2.38万元，住房保障支出增加4.76万元。其中：基本支出205.53万元，4.24%；项目支出4644万元，占95.76%。
4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4849.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4598.96万元，增长1835.40%。主要原因是亚投行贷款支出4608万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4849.53万元，较上年决算数增加4598.96万元，增长1835.40%。较年初预算数增加4,611.19万元，增长1934.7%。。主要原因是基层医疗卫生机构亚投行贷款支出4608万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4849.53万元，较上年决算数增加4598.96万元，增长1835.40%。较年初预算数增加4,611.19万元，增长1934.7%。较年初预算和上年决算增加主要原因是新增亚投行贷款支出4608万元用于新冠疫情防控设施建设和设备购买。
3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，同上年决算数一样。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16.5万元，占0.34%，较年初预算数增加1.3万元，增长8.55%，主要原因是社保基数调增而增加支出。
（2）卫生健康支出4820.09万元，占99.39%，较年初预算数增加4,611.20万元，增长2207.5%，，主要原因是新增亚投行贷款支出4608万元用于新冠疫情防控设施建设和设备购买。
（3）住房保障支出12.95万元，占0.37%，较年初预算数增加1万元，增长8.37%，主要原因是公积金缴费基数调增而增加支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出205.53万元。其中：人员经费163.02万元，较上年决算数增加6.2万元，增长4%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费等。公用经费42.51万元，较上年决算数增加7.77万元，增长22.4%，主要原因：一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算，二是2020年因加大新冠疫情防控工作的力度，增加了新冠疫情防控工作的办公费、印刷费、会议费，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款结转结余。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5万元，与年初预算数减少0.5万元，减少9.1%。 较上年支出数减少0.5万元，减少9.1%，较年初预算和上年决算减少主要原因是严格落实公车使用规定，合理调配用车频率。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平。与上年决算数相比持平。
公务车运行维护费5万元，主要用于市内因公出行、卫生健康业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降9.1%。较上年支出数减少0.5万元，下降9.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。
2020年度本单位未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费与上年决算数相比持平。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数相比持平。本年度培训费支出 0.51万元，较上年决算数减少0.41万元，下降44.6%，主要原因是疫情防控，业务能力提升主要选择线上培训方式，尽量减少外出学习。
备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金36万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | |||||||
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（2020年度） | |||||||
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项目名称 |
集中核算专项经费 |
联系人及电话 |
范小琴 023-49866914 | ||||
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主管部门 |
重庆市永川区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区卫生健康服务中心 | ||||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
41 |
总量 |
41 |
总量 |
36 |
87.8% | |
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其中：财政资金 |
16 |
其中：财政资金 |
16 |
其中：财政资金 |
16 |
100% | |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
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做好金算盘财务软件磁盘阵列日常维护，软件防火墙维护，确保财务数据的安全性。做好基层医疗机构财务核算工作，及时发放职工工资、缴纳社保，督导基层医疗机构药品采购过程规范、付款及时，达到职工满意，患者满意，社会满意。 |
按时发放23个基层卫生院在编在岗职工每月工资；及时汇总基层卫生院收入，规范财务制度，保证资金安；做好基层卫生院财务代账工作，提升基层财务人员业务水平，提高服务对象满意度。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 |
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集中核算专项经费 |
41 |
36 |
87.7% |
否 |
否 |
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说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈绍军023-49866914。
渝公网安备50011802010123号
