部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00163 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区红炉镇卫生院2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00163 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区红炉镇卫生院2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区红炉镇卫生院为重庆市永川区卫健委下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。
1.基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。
2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。
3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。
（二）机构设置
重庆市永川区红炉镇卫生院内设科室共12个，其中综合管理科室4个，包括办公室、财务科、医务科以及公共卫生科；临床和医技科室8个，包括内科、外科、妇产科、妇幼保健与计划生育科、儿科、中医科、护理部、医技科。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1184.86万元，支出总计1184.86万元。收支较上年决算数增加245.97万元，增长26.2%，主要原因是收入合计增加211.78万元、年初结转结余增加34.19万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1150.67万元，较上年决算数增加211.78万元，增长22.6%，主要原因是财政拨款收入增加124.38万元，事业收入增加82.80万元，其他收入增加4.60万元。其中：财政拨款收入579.02万元,占50.3%；事业收入566.95万元，占49.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.70万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.19万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1154.60万元，较上年决算数增加215.71万元，增长23%，主要原因是增加基本支出129.61万元，增加项目支出86.10万元。其中，基本支出894.20万元，占77.4%；项目支出260.39万元，占22.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配30.26万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计613.20万元。较上年决算数增加158.56万元，增长34.9%。主要原因是增加财政拨款基本支出72.46万元，用于人员经费；增加财政拨款项目支出86.10万元，用于疫苗冷链能力数字化门诊建设13.00万元、基本药物制度支出47.99万元、突发公共卫生事件应急处理23.16万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入579.02万元，较上年决算数增加124.38万元，增长27.4%。主要原因是基本药物制度项目经费下达到基层医疗卫生机构，规范资金使用主体单位。较年初预算数增加68.79万元，增长13.5%，主要原因是增加基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生事件应急处理项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余34.19万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出613.20万元，较上年决算数增加158.56万元，增长34.9%。主要原因一是增加基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生事件应急处理项目支出54.91万元，二是增加一般公共预算财政拨款基本支出72.46万元。较年初预算数增加102.97万元，增长20.2%。主要原因是增加基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生事件应急处理项目支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出85.91万元，占14%，较年初预算数增加7.01万元，增长8.9%，主要原因是增人增资、社保调增。
（2）卫生健康支出504.09万元，占82.2%，较年初预算数增加95.97万元，增长23.5%，主要原因是重大公共卫生服务、新冠疫情防控支出增加。
（3）住房保障支出23.21万元，占3.8%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出352.81万元。其中：人员经费352.81万元，较上年决算数增加72.46万元，增长25.8%，主要原因是增人增资、职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基本预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费收支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年决算数持平。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗卫生机构办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金260.39万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
|
项目支出预算绩效自评表 | |||||||
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（2020年度） | |||||||
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
联系人及电话 |
谭珠海023-49331677 | ||||
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主管部门 |
重庆市永川区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区红炉镇卫生院 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
150 |
总量 |
176.24 |
总量 |
176.24 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
150 |
其中：财政资金 |
176.24 |
其中：财政资金 |
176.24 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
免费向城乡居民提供共卫生服务，推进妇幼卫生，健康素养，医养结合，老年健康，卫生应急，计划生育等方面工作。 |
基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。与直属指导机构一起参加其他基本公共卫生服务并圆满完成相关项目任务。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
是 |
否 |
||
|
居民健康档案建立率 |
≥75% |
≥75% |
100% |
是 |
否 | ||
|
完成糖尿病患者随访率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
是 |
否 | ||
|
完成高血压患者随访率 |
≥75% |
≥75% |
100% |
是 |
否 | ||
|
肺结核患者管理率 |
≥80% |
≥80% |
100% |
是 |
否 | ||
|
效益指标 |
全周期、全方位维护居民健康，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
70% |
100% |
否 |
否 | ||
|
服务对象满意度指标 |
80%以上 |
83% |
100% |
是 |
否 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：是指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：是指反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:谭珠海023-49331677。
渝公网安备50011802010123号
