部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00159 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区精神卫生中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00159 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区精神卫生中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
（一）职能职责
1. 重庆市永川区精神卫生中心是全区唯一一家精神卫生医疗机构，中心主要职责任务是向全区社会提供精神卫生医疗、预防和康复服务，保障人民健康。负责精神卫生综合服务；精神疾病医疗服务；其它基本医疗服务；相关社会性服务。
2. 承担全区美沙酮项目、686项目、严重精神障碍患者免费服用第二代精神病服药等服务。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好严重精神病患者康复、重精排查等业务技术工作。
4.重庆市永川区精神卫生中心将认真按照永川区政府和永川区卫健委的安排部署，不断深化医药卫生体制改革、积极稳步推进精神卫生中心的建设，承担卫健委传达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，以良好的医德医风，真诚为广大患者服务，为创建渝西地区“精神卫生医疗高地”做出新的更大贡献。
（二）机构设置
重庆市永川区精神卫生中心设有精神病一病区、精神病二病区、精神病三病区、精神病四病区、精神病五病区、睡眠中心、精神疾病门诊、永青桥门诊、美沙酮门诊、686项目办、口腔科、办公室等20余个部门（科室）。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4597.51万元，本年支出总计4508.38万元。收支较上年决算数增加261.99万元、增长4.7%，主要原因是收入合计增加261.99万元。
2.收入情况。2020年度收入合计4597.51万元，同比增加261.99万元，增长6%。主要原因是事业收入增加了51.65万元，财政拨款增加了210.34万元。其中：财政拨款收入1294.39万元，占比28.15%；事业收入3303.12万元，占比71.85%。
3.支出情况。2020年支出总计4508.38万元，同比增加242.39万元，同比增长5.68%，主要原因是卫生健康支出增加了16.12万元，社会保障和就业支出增加93.84万元，住房保障支出增加132.43万元。其中：基本支出3713.26万元；社会保障和就业支出549.91万元；住房保障支出245.21万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余为0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1294.39万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加155.34万元，增长13.6%。主要原因是一是躁狂精神病人增多，购置防护设备及防护措施新增财政拨款144.91万元，二是残疾人康复新增财政拨款65.43万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1294.39万元，较上年决算数增加210.34万元，增长19.4%。增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设等项目经费，二是增加基层疫情防控能力提升及人才培训项目经费，三是增加残疾人康复专项经费，四是增加人员经费。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1294.39万元，较上年决算数增加155.34万元，增加13.6%；较上年决算数增加186.39万元，增长16.8%，较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设等项目经费61.5万元，二是增加基层疫情防控能力提升及人才培训项目经费3万元，三是增加残疾人康复专项经费65.43万元，四是增加人员经费56.46万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出510.78元，占39.46%，较年初预算数增加99.98万元，增长24.3%。主要原因是年中追加了残疾人康复项目。
（2）卫生健康支出739.08万元，占57.1%，较年初预算数增加86.4万元，增加13.2%。增加主要原因一是年中追加了健康休养费，二是公立医院完善设施项目，三是心理服务体系建设项目
（3）住房保障支出44.52万元，占3.44%，与年初预算数相等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1294.39万元。其中：人员经费1127.56万元，较上年决算数增加48.56万元，增长4.5%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。公用经费支0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是减少公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基本预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生 “三公”经费收支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，增加主要原因是疫情防控能力提升及人才培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额356.39万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出348.78万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额356.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于医疗卫生机构专用设备物资购置、新病区装修工程采购及系统信息化网络建设及运行维护等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对6个项目开展了绩效自评，涉及资金166.83万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
美沙酮门诊治疗经费 |
联系人及电话 |
石清波02349892742 | ||||
|
主管部门 |
重庆市永川区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区精神卫生中心 | ||||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
对全区吸毒人员中自愿参加美沙酮维持治疗人员全覆盖，从制度上确保每名病人均享受免费治疗，入组病人1000人，维持治疗300人左右。 |
全年对全区吸毒人员在美沙酮服药的人数为213人，预算经费完成为100%。主要用药品运输费、保安服务费、保洁费、服药人员体检费、其他耗材及宣传资料费等。完成率为100% | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
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美沙酮服药 |
213 |
100% |
100% |
是 |
否 |
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|
产出指标 |
入组病人治疗年保持率 |
75% |
75% |
是 |
否 |
||
|
满意度指标 |
治疗人员满意度 |
80% |
80% |
是 |
否 |
||
|
说明 |
|||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入。是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额。是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余。是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配。是指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余。是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出。是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费。是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。是指反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:石清波023-49892742
渝公网安备50011802010123号
