决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336758U/2024-00156	发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委	成文日期：	2021-08-30	发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区金龙镇卫生院2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336758U/2024-00156
发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委
成文日期：	2021-08-30
发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区金龙镇卫生院2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区金龙镇卫生院为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.贯彻落实国民健康地方性政策、实施卫生健康事业发展的地方性法规和市政府规章、地方标准。严格按照财政文件编制年度预算，单位收入、支出全部纳入预算管理，按照财政批复的预算组织收入、安排支出。

2.配合区内开展深化医药卫生体制改革，严格落实上级部门深化医药卫生体制改革重大政策及措施，并在医疗服务和药品价格政策方面建言献策。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录及药品零差率销售等政策。

4.承担基本医疗服务，严格按照医疗机构执业许可证诊疗科目开展预防保健、内科、外科、妇产科、中医科、医学影像科、医学检验科、全科医疗科基本医疗服务工作，并承担辖区应急救护及转诊服务工作，以及提供卫生行政主管部门批准的其他医疗卫生服务。

5.承担公共卫生和计划生育服务，开展居民健康档案管理、免疫规划、传染病预防控制和突发公共卫生事件报告和处置、慢性病（高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肿瘤）管理、重性精神疾病患者管理、结核病健康管理、艾滋病防治、健康教育、卫生监督协管服务、爱国卫生、卫生应急、孕产妇及儿童保健、重大公共卫生项目、计划生育管理、健康扶贫、老年人健康管理、流动人口基本公共服务、学校卫生服务、中医管理服务、职业病管理服务、村卫生室管理以及家庭医生签约服务工作。

6.严格执行《重庆市基层医疗卫生机构管理办法》、《重庆市医疗机构管理条例》，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家和市卫生健康专业技术人员资格准入标准、专业技术人员执业准则及服务规范。

7.完成上级相关部门及卫生行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区金龙镇卫生院内设办公室、财务科、医务科、公共卫生科4个综合管理科室；以及门诊部（金龙门诊、金鼎门诊、普莲门诊）、内科（中医科）、妇幼保健与计划生育科、医技科4个临床医技科室。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1713.86万元，支出总计1713.86万元。收支较上年决算数增加160.53万元，增长10.3%，主要原因是收入合计增加117.82万元，年初结转结余增加42.71万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1671.15万元，较上年决算数增加117.82万元，增长7.6%，主要原因是财政拨款收入增加186.87万，事业收入减少92.35万元，其他收入增加23.30万元。其中：财政拨款收入677.43万元，占40.5 %；事业收入967.67万元，占57.9 %；其他收入26.06万元，占1.6 %。此外，年初结转和结余42.71万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1457.8万元，较上年决算数增加47.11万元，增长3.3%，主要原因是基本支出增加2.54万元，项目支出增加44.57万元。其中：基本支出1138.78万元，占78.1%；项目支出319.02万元，占21.9%。此外，结余分配256.06万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支各总计720.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加229.58万元，增长46.8%。主要原因：一是增加财政拨款人员经费收支，二是增加基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目经费收支，三是新增疫苗冷链能力建设（数字化）项目经费收支，四是增加基本药物制度项目经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入677.43万元，较上年决算数增加186.88万元，增长38.1%，主要原因是基本药物制度项目经费下达到基层医疗卫生机构，规范资金使用主体单位。较年初预算数增加106.09万元，增长18.6%，主要原因是增加基本公共卫生和重大公共卫生项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余42.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出720.13万元，较上年决算数增加229.58万元，增长46.80%。主要原因：一是增加基本公共卫生和重大公共卫生项目支出150余万元，二是增加一般公共预算财政拨款基本支出70余万元。较年初预算数增加148.80万元，增长26%，主要原因是增加基本公共卫生和重大公共卫生项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.01万元，占11.2%，较年初预算数增加4.93万元，增长6.5%，主要原因是增人增资和社保基数调增而增加支出。

（2）卫生健康支出599.96万元，占83.3%，较年初预算数增加143.87万元，增长31.5%，主要原因是重大公共卫生服务、新冠疫情防控支出增加。

（3）住房保障支出39.16万元，占5.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出401.11万元。其中：人员经费401.11万元，较上年决算数增加75.39万元，增长23.1%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费收支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用，未发生公务用车购置费，未发生公务车运行维护费，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额 5.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗卫生机构专用设备物资购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金319.00万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较好，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	基本公共卫生服务				联系人及电话	陈木刚02349837951
主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				实施单位	重庆市永川区金龙镇卫生院
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	160	总量	218.56	总量	218.56	100%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	218.56	其中：财政资金	218.56	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理等33项基本公共卫生服务。			建立电子档案27727份、重点人群纸质档案6852人份，居民健康档案建档率71.24%；八苗接种1033针次，接种率达到国家标准水平，查验儿童入学预防接种，补种16人，完成率94.11%；传染病预防控制和突发公共卫生事件报告和处置，辖区共发生传染病5种29例，突发公共卫生事件9个，均按要求规范处理；慢病方面，全年累计管理高血压患者2429人，发现新增高血压220人，血压控制率98%，随访9857人次，筛查出高危人员100人，高血压健康管理率90.80%，糖尿病患者667人，新增糖尿病61人，血糖控制率98.2%，随访2662人次，糖尿病健康管理率72.13%；累计上报肿瘤新发病例38例；确诊重症精神病患者160人，成立村（居）五人联合小组，帮扶、随访重精患者；辖区结核病共14例，结案8例，治疗6例，结核防治宣传、培训5次，发放资料、接受咨询961人次；为艾滋病患者提供心理辅导、生活指导、CD4检测，做好初步质控；健康教育方面，播放音像资料13种，时长2672小时，发放资料41554份，42次讲座，大型室外宣教活动15次，推进“健康梦想课堂”进机关、进学校、进社区、进院坝；卫生监督协管巡查208次，其中查处非法行医和非法采供血158次；开展爱国卫生月“防疫有我、爱卫同行”宣传，院内全面禁烟；举办3次安全和消防知识培训，组织参加3次应急救援演练，卫生应急有序开展；全镇妇幼保健方面，接诊早检160人，孕产妇健康档案规范率90%，产检154人，住院分娩活产数154次，新法接生154人，产后访视154人，完成率100%，无孕产妇、围产儿死亡；6个月内母乳喂养调查人数160人，喂养率100℅，7岁以下儿童系统管理1149人，管理率91.12%，4岁儿童474人，系统管理427人，管理率90%，5岁以下853人，系统管理768人，管理率90%，新生入园体检51人，完成率100%；计划生育方面，除日常工作外，特殊困难家庭家医签约与服务率均达100%；老年人健康管理，发放体检礼品12000元、药品9000余元、资料7000份，新增100名管理对象，65岁以上老者均接受体检；流动人口183人，健康服务率100%；学生秋期体检，小学生1132人，幼儿园204人，完成率100%；加强儿童、老人中医保健服务；职业病患者124人；统一管理村卫生室，配齐乡村医生人才，培训合格率100%。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	老年人健康管理率	70%以上	70.18%	100%	是	否
	建立居民健康档案建档率	70%以上	71.24%	100%	是	否
	高血压健康管理率	90%以上	90.80%	100%	是	否
	服务对象满意度指标	80%以上	81%	100%	是	否
	效益指标	全周期、全方位维护居民健康，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	62%	100%	否	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈木刚023-49837951

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附件下载：

重庆市永川区金龙镇卫生院2020年度部门决算公开表.xlsx