决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336758U/2024-00144	发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委	成文日期：	2021-08-30	发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区人民医院 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336758U/2024-00144
发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委
成文日期：	2021-08-30
发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区人民医院 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 医疗救护:负责全区人民日常医疗诊疗救护工作；

2. 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全区人民预防保健等相关工作；

3. 健康检查:负责全区人民日常健康体检及上级指定的每年大中学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

4. 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；

5. 公共突发卫生事件应急:参与全区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置

重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设置以下功能科室:

对外联络部、科教科、质量控制办公室、医学装备部、信息科、医保科、感染管理科、预防保健科、健康教育科、病案管理科、营养科、检验科、输血科、放射科、超声科、药剂科、病理科、麻醉科、手术室、消毒供应中心、体检中心、全科医学科、创伤外科、神经内科、康复理疗科、心血管内科、呼吸内科、肾病内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、老年病科、儿科、重症医学科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、胸心外科、胃肠外科、肛肠科、神经外科、妇产科（计划生育科）、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、疼痛科、口腔科、皮肤科、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心、门诊部、急诊科。以上52个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、突发公共卫生事件的应急等相关工作。共设置8个综合管理科室，分别是办公室、医务科(公共卫生管理科)、护理部、医患安全科、人事科、总务科、财务科和纪检室(审计科)。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计58552.93万元，支出总计58552.93万元。收支较上年决算数增加4322.37万元、增长8%，主要原因是收入合计增加1349.31万元、用事业基金弥补收支差额增加352.22万元、年初结转结余增加2620.84万元。

2.收入情况。2020年度收入合计55579.87万元，较上年决算数增加1349.31万元，增长2.5%，主要原因是财政拨款收入增加1086.92万元，事业收入增加79.14万元，其他收入增加183.25万元。其中：财政拨款收入4341.42万元，占7.8%；事业收入50084.6万元，占90.1%；其他收入1153.86万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余352.22万元，年初结转和结余2620.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计56533.95万元，较上年决算数增加6008.21万元，增长11.9%，主要原因是卫生健康支出增加5900.07万元，社会保障和就业支出增加84.81万元，住房保障支出增加23.33。其中：基本支出51925.18万元，占91.8%；项目支出4608.77万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2018.98万元，较上年决算数减少601.86万元，下降23%，主要原因是2020年使用2019年结转和结余资金601.86万元，其中2019年第一批中央基建投资和市级基建统筹资金487.4万元，中新医疗管理注册资金补助100万元，2019年第二批医疗服务与保障能力提升中央资金（基层人员提升培训）13.26万元，2019年市级卫生应急专项经费1.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6962.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3707.76万元，增长113.9%。主要原因是亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金3746万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4341.42万元，较上年决算数增加1086.92万元，增长33.4%。主要原因是新型冠状病毒疫情防控财政拨款的增加。较年初预算数增加4005.42万元，增长1192.1%。主要原因：一是新增亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金3746万元；二是新增公立医院取消药品加成改革补助资金157万元；三是新增抗疫特别国债市级预留机动资金45万元；四是新增院前医疗急救服务能力提升45万元。此外，年初财政拨款结转和结余2620.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4943.27万元，较上年决算数增加4309.61万元，增长680.1%。较年初预算数增加4607.27万元，增长1371.2%。主要原因：一是新增亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金3746万元；二是新增公立医院取消药品加成改革补助资金157万元；三是新增抗疫特别国债市级预留机动资金45万元；四是新增院前医疗急救服务能力提升45万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2018.98万元，较上年决算数减少601.86万元，下降23%，主要原因是2020年使用2019年结转和结余资金601.86万元，其中2019年第一批中央基建投资和市级基建统筹资金487.4万元，中新医疗管理注册资金补助100万元，2019年第二批医疗服务与保障能力提升中央资金（基层人员提升培训）13.26万元，2019年市级卫生应急专项经费1.2万元，同时加快项目执行进度。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出284万元，占5.7%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出4659.27万元，占94.3%，较年初预算数增加4607.27万元，增长8860.1%，主要原因：一是新增亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金3746万元；二是新增公立医院取消药品加成改革补助资金157万元；三是新增抗疫特别国债市级预留机动资金45万元；四是新增院前医疗急救服务能力提升45万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出334.5万元。其中：人员经费311.42万元，较上年决算数增加6.72万元，增长2.2%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括工资福利及对个人和家庭的补助等。公用经费23.08万元，较上年决算数减少8.22万元，下降26.3%，主要原因是事业收入用于公用经费支出比例增加。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基本预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.08万元，较年初预算数减少0.21万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少8.22万元，下降26.3%，主要原因是因公出国（境）费减少8.22万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.5万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费6.58万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县单位到我单位学习调研，同时接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费费用。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）团组数及人次数；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待210批次1012人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费65.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出18.37万元，较上年决算数增加9.71万元，增长112.1%，主要原因是本单位开展了基层卫生人才能力提升培训以及助理全科医生培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备39台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额4183.94万元，其中：政府采购货物支出3388.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出795万元。授予中小企业合同金额4183.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2672.56万元，占政府采购支出总额的63.9%。主要用于专用设备物资的购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对11个项目开展了绩效自评，涉及资金4608.77万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金				联系人及电话	庞犊023-81106822
主管部门	永川区卫生健康委员会				实施单位	永川区人民医院
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	0	总量	3746	总量	3746	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	3746	其中：财政资金	3746	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	新型冠状病毒疫情防控紧急物资设备采购并投入使用			完成“新冠”防控的物资采购73.43万元，医疗设备采购3672.57万元，严格验货，及时付款，共使用亚投行贷款新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金3746万元。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	物资采购	73.43万元	73.43万元	100%	是	是
	设备采购	3672.57万元	3672.57万元	100%	是	是
	付款及时性	2020年12月前完成支付	2020年12月前完成支付	100%	是	是
	质量合格率	100%	100%	100%	是	是
	满意度	100%	100%	100%	否	是
说明

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：庞犊，023-81106822

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附件下载：

重庆市永川区人民医院2020年度部门决算公开表.xlsx