部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00139 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00139 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。
1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。
2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。
3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。
（二）机构设置
重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心内设科室共13个，即：办公室、财务科、医务科（医保科）、门诊部、住院部、内科、外科、五官科、妇幼保健与计划生育科、中医科、护理部、医技科、公共卫生科、莲花门诊分部。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1859.85万元，支出总计1859.85万元。收支较上年决算数增加191.68万元、 增长 11.5%，主要原因是主要原因是收入合计增加191.69万元、年初结转结余增加42.63万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1817.23万元，较上年决算数增加149.06万元，增长8.9%，主要原因是主要原因是财政拨款收入增加85.32万，事业收入增加71.22万元，其他收入增加7.5万元。其中：财政拨款收入957.12万元，占52.7%；事业收入859.97万元，占47.3%；其他收入0.13万元。此外，年初结转和结余42.63万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1674.05万元，较上年决算数增加5.88万元，增长0.4%，主要原因是支出项目调整，基本支出减少154.50万元，项目支出增加160.38万元。其中：基本支出1195.23万元，占71.4%；项目支出478.82万元，占28.6%。此外，结余分配185.81万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计999.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.95万 元，增长14.7%。主要原因是减少财政拨款基本支出32.43万元，用于人员经费；增加财政拨款项目支出160.38万元，用于基本公共卫生服务支出334.24万元、疫苗冷链能力数字化门诊建设12.89万元、突发公共卫生事件应急处理44.53万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入957.12万元，较上年决算数增加85.32万元，增长9.8%。主要原因是基本药物制度项目经费下达到基层医疗卫生机构，规范资金使用主体单位。较年初预算数增加104.62万元，增长12.3%。主要原因是增加基本公共卫生、重大公共卫生项目经费、突发公共卫生项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余42.63万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出999.75万元，较上年决算数增加127.95万元，增长14.7%。主要原因：是一是增加基本公共卫生、重大公共卫生项目经费、突发公共卫生项目经费，二是增加一般公共预算财政拨款基本支出54.73万元。较年初预算数增加147.25万元，增长17.3%。主要原因是增加基本公共卫生、重大公共卫生项目经费、突发公共卫生项目经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出174.06万元，占17.4%，较年初预算数增加15.21万元，增长9.6%，主要原因是增人增资、社保调增。
（2）卫生健康支出783.42万元，占78.4%，较年初预算数增加132.03万元，增长20.3%，主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控支出增加。
（3）住房保障支出42.26万元，占4.2%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出520.93万元。其中：人员经费520.93万元，较上年决算数减少32.43万元，下降5.9%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费收支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度无因公出国（境）费用、无公务车购置费、无公务车运行维护费、无公务车运行维护费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位无“三公”经费实物量的情况。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年决算数持平。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评，涉及资金478.7万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基本公共卫生服务 |
联系人及电话 |
程从燚02349443953 | ||||
|
主管部门 |
重庆市永川区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
300 |
总量 |
334.2 |
总量 |
334.2 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
300 |
其中：财政资金 |
334.2 |
其中：财政资金 |
334.2 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理等33项基本公共卫生服务。 |
建立电子健康档案42500份，建档率77.7%，动态管理健康档案21803份，动态管理率51.30，档案规范、完整、真实，档案信息准确，逻辑正确。已经印刷12大类71种宣传资料，新增4种宣传资料，中医类宣传资料6种宣传资料均放置在中心候诊区、诊室、咨询台等处；门诊候诊室专门安装了电视，每天播放影音资料8小时以上，共计2920小时，播放内容涵盖了传染病防治知识和健康生活方式等14种内容，中心及村卫生室共设立健康教育宣传栏14个，全年共更新宣传栏内容96次，受益人数达3883人。全年开展各类主题健康教育公众咨询活动22次，受益人数7349人，全年累计发放健康教育宣传资料13717余份，受益群众达7595人。7岁以下儿童3703人，保健覆盖率90.58%；5岁以下儿童2607人；3岁以下儿童1395人，3岁以下系统管理1270人，系统管理率91.04%；婴儿死亡1人，新生儿死亡0人，5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率2.58‰，新生儿访视355人，访视率91.73%，进行5岁以下儿童营养监测2360人，中度贫血0人，患中、重度营养不良患病1人，患病率0.04‰,对19名体弱儿、2名残疾儿童均进行了登记和管理。目前我辖区共有托幼机构6所，保教人员78人，有幼儿912人，实际体检887人，体检率97.26%；体重达中位数以上476人，身高达中位数以上458人，完全健康734人，达82.75%。本学年新生入托前健康体检157余人，防止传染病儿童入园。孕产期保健门诊服务产妇数308人，活产数312，孕产妇系管293人,孕产妇系管率93.91%；产检308人，产检率100%；早检293人，早检率93.91%；产后访视293人，产后访视率93.91%；住院分娩活产数312，分娩活产率100%；新法接生活产数312，新法接生率100%；产妇孕产期中重度贫血0人，患病率0%；剖宫产124人，剖宫产率39.74%；高危孕产妇222人，高危产妇率57.96%，高危产妇住院分娩222人，管理222人，住院分娩、管理率均为100%；妇女病疾病治疗率100%。新增叶酸服用人数133人，服用叶酸服药依从人数133人、服用知晓率100%。（辖区内65岁以上老年人6852人。全年共体检老年人4595人，体检率67.06%，体检表的合格率90.15%。老年人健康管理率67.06%，健康指导率67.06%。今年全年未发生接种事故，辖区内儿童建卡率100%，本点建卡人数1700人，乙肝疫苗123针次，卡介苗22针次，流脑471针次，含麻制剂184针次，白破182针次，甲肝129针次，乙脑219针次，脊灰373针次，百白破303针次，“八苗”接种率达95%，1岁内儿童麻疹首针及时接种率85%。认真开展入托入学儿童预防接种证查验补种工作，查验登记率100%，补种完成率90%网络报告传染病151例，全部做到网络直报，无一例漏报，网络报告及时率、一致率100%，无迟报、漏报现象发生。肺结核病确诊10例，可疑病人到位率100%；辖区全年经上级定点医疗机构确诊并通知本中心管理的肺结核患者10人，实际管理10人，管理率100%；按要求规范服药9人，规范服药率90%。管理高血压患者3370人，高血压患者管理任务完成率87.4%，全年体检高血压患者1982人，随访共计19633人次，规范管理率61.02%，血压控制率93%。管理糖尿病患者1130人，糖尿病患者管理任务完成4.89%，全年体检糖尿病患者732人，随访共计6459人次，健康随访率92.82%，规范管理率63.98%，血糖控率77.5%，登记在册严重精神障碍患者276人，发现率为5.1‰，出动卫生监督协管工作人员690人次、累计监督协管巡查学校卫生41户次、饮用水卫生44户次、非法行医和非法采供血139户次计划生育及母婴保健机构6户次。全年累计发现线6次，辖区内65周岁及以上常住居民8117人，截至目前，65岁及以上老年人中医药健康管理共计3029人，管理率达37.32%。辖区内建档0-36个月儿童1157人，截至目前，0—36个月儿童中医药健康管理共计760人，管理率65.69%。35-64岁高血压患者1142人，进行中医药健康服务370人，健康管理率%。服务记录表的32.40%填写完整，符合服务规范要求，完整率达100%。截至目前本年度死亡人367人，死亡率6.31‰。辖区常住人口54261人，农村人19493人，城镇人口34768人，重点人群10278人。到目前为止，共计签约居民15244人，签约率28.09%，重点人群签约7009人，签约率68.8%，建卡贫困户339人，外出40人，签约299人，在家签约率100%。卫计委提供计划生育特扶人群114人，其中外出26人，签约率77.19%。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
建立居民健康档案建档率 |
75%以上 |
77.7% |
100% |
是 |
否 |
||
|
肺结核患者管理率 |
90%以上 |
100% |
100% |
是 |
否 |
||
|
老年人健康管理率 |
67%以上 |
67.06% |
100% |
是 |
否 |
||
|
效益指标 |
全周期、全方位维护居民健康，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务 |
63.01% |
100% |
否 |
否 |
||
|
服务对象满意度指标 |
80%以上 |
82.1% |
100% |
是 |
否 |
||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:程从燚023-49443953
渝公网安备50011802010123号
