决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336758U/2024-00136	发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委	成文日期：	2021-08-30	发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区疾病预防控制中心 2020年度单位决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336758U/2024-00136
发文字号：
发布机构：	永川区卫生健康委
成文日期：	2021-08-30
发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区疾病预防控制中心 2020年度单位决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区疾病预防控制中心宗旨为“开展疾病预防控制和健康教育与促进，保障人民群众身体健康”。主要职责为：负责疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疾病防控信息管理；健康管理；疾病病原检测、鉴定和评价；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；手足口病、流感、艾滋病实验室样品检测监测与指导；相关社会性服务工作；与本单位有关的保密工作以及其它上级交办的工作任务；负责全区健康教育与健康促进有关工作。

（二）机构设置

重庆市永川区疾病预防控制中心核定编制64人，年末实有人数为61人，内设七个科室，分别为办公室、健教所，慢病科、公卫科、检验科、传控科及艾滋结防科。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7147.22万元，支出总计7147.22万元。收支较上年决算数增加2751.21万元、增长62.6%，主要原因是收入合计增加2828.95万元。

2.收入情况。2020年度收入合计7147.22万元，较上年决算数增加2828.95万元，增长65.5%，主要原因是财政拨款收入增加1207.44万，事业收入增加1621.5万元，其他收入增加0.01万元。其中：财政拨款收入3345.11万元，占46.8%；事业收入3801.61万元，占53.2%；其他收入0.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7147.22万元，较上年决算数增加2751.21万元，增长62.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加29.95万、卫生健康支出增加1977.48万、住房保障支出增加38.37万、粮油物资储备支出增加700万，其中：基本支出5248.79万元，占73.4%；项目支出1898.42万元，占26.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3345.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1129.71万元，增长51%，主要原因：一是新增亚投行贷款支出931.27万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买，二是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，三是新增中央基层疫情防控能力提升44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3345.11万元，较上年决算数增加1207.44万元，增长56.5%；主要原因：一是新增亚投行贷款支出931.27万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买，二是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，三是新增中央基层疫情防控能力提升44万元。较年初预算数增加1769.09万元，增长112.3%。主要原因：一是新增亚投行贷款支出931.27万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买；二是新增新冠疫情物资储备财政拨款700万，三是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，四是中央基层疫情防控能力提升44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3345.11万元，较上年决算数增加1129.71万元，增长51%；主要原因：一是新增亚投行贷款支出931.27万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买，二是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，三是新增中央基层疫情防控能力提升44万元。

较年初预算数增加1769.09万元，增长112.3%。主要原因：一是新增亚投行贷款支出931.27万元，用于新冠疫情防控设施建设和设备购买；二是新增新冠疫情物资储备财政拨款700万，三是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，四是中央基层疫情防控能力提升44万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.27万元，占0.3%，较年初预算数增加10.27万元，增长100%，主要原因是年度执行过程中根据实际需要追加食品安全监管等经费。

（2）社会保障与就业支出221.80万元，占6.6%，较年初预算数增加27.15万元，增加13.9%，主要原因是增人增资和社保基数调增而增加支出。

（3）卫生健康支出2317.35万元，占69.3%，较年初预算数增加1031.67万元，增加80.2%，主要原因是一是新增亚投行贷款支出931.27万元，二是因疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理支出49.65万元，三是中央基层疫情防控能力提升44万元。

（4）住房保障支出95.68万元，占2.9%，与年初预算数持平。

（5）粮油物资储备支出700万元，占20.9%，较年初预算数增加700万元，增长100%，主要原因是新增新冠疫情物资储备。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1492.21万元。其中：人员经费1244.76万元，较上年决算数增加177.94万元，增长16.7%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费247.45万元，较上年决算数增加14.67万元，增加6.30%，主要原因：一是为进一步规范单位运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年单位预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大新冠疫情防控工作的力度，增加了新冠疫情防控工作的办公费、印刷费、会议费，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少15.79万元，减少75.2%，主要原因是公务车运行维护费下降6.1万元，公务接待费下降9.69万元。较上年支出数减少6.33万元，下降54.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费4.9万元，主要用于市内因公出行、卫生健康业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.1万元，下降55.5%。较上年支出数减少6.09万元，下降55.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是公车改革上交公车一辆，二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费0.31万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县卫生健康委到我单位学习调研卫生健康工作，同时接受相关单位检查指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.69万元，下降96.9%。较上年支出数减少0.24万元，下降43.6%，较年初预算和上年决算下降主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费72.72元，车均购置费0万元，车均维护费4.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出17.69万元，较上年决算数增加4.97万元，增加39.1%，主要原因是增加中央基层疫情防控能力提升培训费开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额392.15万元，其中：政府采购货物支出392.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额392.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购亚投行贷款专项疫情防控设备、新冠防控物资购买等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对12个项目开展了绩效自评，涉及资金1898.42万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	疾病预防控制专项				联系人及电话	薛康蓉02349807599
主管单位	重庆市永川区卫生健康委员会				实施单位	重庆市永川区疾病预防控制中心
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	40	总量	40	总量	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	各种疾病防治管理、监测工作，基本形成政府主导、单位配合、上下联动、防治结合的防治体系。			完成全区疫情处置、慢病管理及水质检测工作
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	高血压规范管理率	≥60%	68.53%	100%	否	否
	糖尿病规范管理率	≥60%	66.39%	100%	否	否
	老年人健康管理率	≥67%	60.07%	89.66%	否	否	全区的老年人基数大，为提高数据质量（真实性、知晓率等），数量上还差10%左右。下年度争取既保证质量也保证数量。
	水质监测覆盖率	100%	100%	100%	否	否
	月水监测完成率	100%（456件）	100%（456件）	100%	否	否
	水龙头水质监测完成率	100%（60件）	100%（60件）	100%	否	否
	健康教育参与度	≥95%	100%	100%	否	否
	健康素养水平	≥20%	21.74%	100%	是	否
	适龄儿童八苗全程接种率	≥90%	98%	100%	是	否
	传染病疫情和突发公共卫生事件处置	≥90%	100%	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：薛康蓉023-49807228

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附件下载：

重庆市永川区疾病预防控制中心2020年度部门决算公开表.xlsx