部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00046 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 文化、体育、广电、出版 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00046 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 文化、体育、广电、出版 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区图书馆
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
收藏、流通、开发、利用文献，保障公众基本文化权益。文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。
（二）机构设置。
永川区图书馆重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类的事业单位，属财政全额拨款的二级单位。内设：办公室、服务部、采编部、宣传推广部、数字网络部。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为543.86万元，收、支与2023年度相比，减少691.51万元，下降56.0%，主要原因是收支合计减少691.51万元。
1.收入情况。2024年度收入合计543.86万元，与2023年度相比，减少691.51万元，下降56.0%，主要原因是财政拨款减少691.51万元。其中：财政拨款收入543.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计543.86万元，与2023年度相比，减少691.51万元，下降56.0%，主要原因是项目支出减少729.69万元。其中：基本支出258.39万元，占47.5%；项目支出285.47万元，占52.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为543.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少691.51万元，下降56.0%。主要原因是，减少了新馆设备购置、图书购置经费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入543.86万元，与2023年度相比，减少691.51万元，下降56.0%。主要原因是减少了新馆设备购置、图书购置经费等。较年初预算数增加53.9万元，增长11.0%。主要原因是年中追加了智慧文体空间项目经费、因基数调整的养老保险和职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出543.86万元，与2023年度相比，减少691.51万元，下降56.0%。主要原因是减少了新馆设备购置、图书购置经费等。较年初预算数增加53.9万元，增长11.0%。主要原因是年中追加了智慧文体空间项目经费、因基数调整的养老保险和职业年金等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出467.92万元，占86.0%，较年初预算数增加43.54万元，增长10.3%，主要原因是年中追加了智慧文体空间项目经费、因基数调整的养老保险和职业年金等。
（2）社会保障与就业支出55.61万元，占10.2%，较年初预算数增加11.40万元，增长25.8%，主要原因是年中追加因基数调整的养老保险和职业年金等。
（3）卫生健康支出12.09万元，占2.2%，较年初预算数减少0.47万元，下降3.7%，主要原因是退休1人。
（4）住房保障支出8.24万元，占1.5%，较年初预算数减少0.57万元，下降6.5%，主要原因是退休1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.39万元。其中：
人员经费226.33万元，与2023年度相比，增长38.17万元，增长20.3%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金及对个人和家庭补助等支出。
公用经费32.06万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.0%，与上年决算数基本持平，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数减少0.46万元，下降11.5%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.82万元，下降18.8%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算无增减；较上年支出数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费3.54万元，主要用于流动图书馆下乡、车辆维修维护费、过路过桥费、油费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降11.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少0.46万元，下降11.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.36万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.45万元，与2023年度相比，减少0.82万元，下降36.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约。本年度差旅费支出2.95万元，与2023年度相比，减少6.98万元，下降70.3%，主要原因是业务出差减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购复印纸。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及项目资金支出285.47万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区图书馆项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：彭泽英 联系电话：49811130
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
