部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00045 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区文化体育服务中心 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 文化、体育、广电、出版 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00045 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区文化体育服务中心 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 文化、体育、广电、出版 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区文化体育服务中心
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
文化体育艺术创作生产；开展公益文艺体育演出；弘扬民间文化体育艺术；指导民间文艺体育团体建设；开展“川剧进校园”活动；管理文艺、体育场馆；完成区文化旅游委级交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市永川区文化体育服务中心为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、演出部、舞美部。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1073.6万元。收、支与2023年度相比，增加123.81万元，增长13.0%，主要原因是收支合计增加123.81万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1073.6万元，较上年决算数增加123.81万元，增长13.0%，主要原因是财政拨款收入增加123.81万元。其中：财政拨款收入1073.6万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1073.6万元，较上年决算数增加123.81万元，增长13.0%，主要原因是基本支出增加69.41万元，项目支出增加54.4万元。其中：基本支出951.29万元，占88.6%；项目支出122.31万元，占11.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1073.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加123.81万元，增长13.0%。主要原因是除政策性增资外，增加了川剧排练运转经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1073.6万元，与2023年度相比，增加123.81万元，增长13.0%。主要原因是除政策性增资外，增加了川剧排练运转经费。较年初预算数增加121.39万元，增长12.8%。主要原因是年中追加超额绩效工资和因基数调整补缴养老保险及职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1073.6万元，与2023年度相比，增加123.81万元，增长13.0%。主要原因是除政策性增资外，增加了川剧排练运转经费。较年初预算数增加121.39，增长12.8%，主要原因是增加了超额绩效工资和因基数调整补缴养老保险及职业年金等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出770.19万元，占71.7%，较年初预算数增加92.27万元，增长13.6%，主要原因是年中追加超额绩效工资和抚恤金等。
（2）社会保障与就业支出224.07万元，占20.9%，较年初预算数增加30.05万元，增长15.5%，主要原因是年中追加因缴费基数调整补缴养老保险和职业年金等。
（3）卫生健康支出47.5万元，占4.4%，较年初预算数减少0.93万元，下降1.9%，主要原因是当年退休人员死亡1人导致退休人员垫底资金减少。
（4）住房保障支出31.84万元，占3.0%，较年初预算数减少0万元，与年初预算数持平。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出951.29万元。
其中：
人员经费851.3万元，与2023年度相比，增加67.13万元，增长8.6%，主要原因是政策性增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。
公用经费99.98万元，与2023年度相比，增加2.27万元，增加2.3%，主要原因是政策性增资导致福利、工会经费、工会经费（代扣）增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本及公务用车定额降低；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年决算数增加0万元，与上年持平。本单位2024年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年决算数增加0万元，与上年支出数持平。本单位2024年未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费3.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。费用支出较上年决算数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。
公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元，与年初预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。本年度无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出2.9万元，与2023年度相比，增加0.0036万元，与上年决算数基本持平，主要原因是厉行节约，精简培训。本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，减少30.18万元，下降100.0%，主要原因是业务出差减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金122.31万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区文化体育服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨军 联系电话：49656966
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
