决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-34495	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2016-08-29	发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区文化委员会2015年度部门决算情况说明
主题分类：	其他	有效性：

索引号：	009336512/2018-34495
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2016-08-29
发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区文化委员会2015年度部门决算情况说明
主题分类：	其他
有效性：

　　重庆市永川区文化委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）主要职能:

　　1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电视电影、新闻出版工作的方针、政策和法规。负责制定全区文化、体育、广播电视电影、新闻出版事业的发展规划和发展目标。

　　2.归口管理全区文学、艺术事业。负责指导、协调各类专业艺术的创作和生产，管理、指导全区的艺术教育和培训工作，扶持优秀文学、艺术作品创作。

　　3.管理全区社会文化、体育事业。负责指导、协调群众、少儿、老年、社区等各类社会文化体育事业的发展。归口管理全区重大文化体育活动。

　　4.管理全区广播电视电影事业。对广播电视宣传的宏观调控、广告节目播放管理、播出机构和播出活动管理，全面掌握播出机构使用的频道、频率，防止乱播滥放问题的发生。管理卫星电视接收、广播电视传输，确保广播电视安全播出，指导电影事业发展。

　　5.管理全区出版事业。制定并组织实施印刷业发展规划，负责管理全区印刷业。管理全区内部资料性出版物的出版，查处非法或违规出版活动和非法出版物；宣传贯彻执行有关著作权的法律法规，负责全区图书、报刊、音像、电子出版物和电影的版权行政执法检查。

　　6.归口管理全区文化市场（音像制品除外）。制定并监督实施文化市场发展规划，管理全区歌舞娱乐、营业性演出、营业性艺术培训、美术品经营、文物经营、体育培训等文化市场，管理出版物市场；依法审批营业性演出、文物、广播电视等经营项目；指导、监督市场执法工作。

　　7.管理全区文物、博物馆事业，指导、协调和监督文物的保护、抢救、发掘和利用工作，指导图书文献资料建设和利用。

　　8.指导、协调和促进文化产业、体育产业、广播电视产业和电影市场的发展；参与制定全区文化、体育、广播电视、新闻出版设施布局规划，监督、检查其管理和使用。

　　9.负责全区文学、艺术、印刷社团的业务指导。

　　10.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　永川区文化委员会是正县处级行政单位，内设办公室、文体事业科、文体产业科、市场审批科、群众体育活动科。

　　（三）人员情况

　　单位2015年在编在岗22人，其中副厅级人，正处级1人，副处级5人，正科级14 人，副科级2人；退休35 人，其中副县正处级7人，副处10人，正科级14人，副科级4人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）2015年收入支出决算情况说明

　　2015年部门决算本年收入4694.6万元，其中：财政拨款收入4694.6万元。部门决算本年支出4694.6万元，其中：一般公共服务支出3198.4万元，社会保障和就业支出703.1万元，医疗卫生与计划生育支出126.0万元，住房保障支出69.3万元，其他支出597.8万元。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款支出4096.8元，其中：基本支出1972.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；项目支出2124.5万元，主要用于大型体育场馆免费低收费开放、体育彩票公益金、基层文化专项资金、体育事业发展专项资金、中央补助地方服务体系建设、公共数字文化建设专项资金、美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放专项资金、国家重点文物保护专项资金等项目支出。

　　（三）2015年政府性基金收支决算情况说明

　　2015年政府性基金财政拨款收入597.8万元，政府性基金财政拨款支出597.8万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年“三公”经费决算总额144.3万元。比预算数减少0.2万元。其中：

　　因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待539批次，3216人次，公务接待费83.3万元，比年初预算减少0.1万元；公务用车本年无增加，年末保有量9辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护61.1万元，较年初预算减少0.1万元。

　　全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

重庆市永川区文化委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1972.3	1789.2	183.1
301	工资福利支出	983.8	983.8
30101	基本工资	267.3	267.3
30102	津贴补贴	126.8	126.8
30103	奖金	30.6	30.6
30104	社会保障缴费	133.2	133.2
30107	绩效工资	281.1	281.1
30199	其他工资福利支出	144.8	144.8
303	对个人和家庭的补助	805.4	805.4
30301	离休费	9.0	9.0
30301	退休费	692.5	692.5
30304	抚恤金	30.0	30.0
30304	生活补助	4.2	4.2
30311	住房公积金	69.3	69.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4
302	商品和服务支出	182.9		182.9
30201	办公费	34.4		34.4
30202	印刷费	3.3		3.3
30203	咨询费	2.6		2.6
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	4.2		4.2
30207	邮电费	4.4		4.4
30209	物业管理费	2.2		2.2
30211	差旅费	39.9		39.9
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费	2.7		2.7
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	2.9		2.9
30217	公务接待费	10.5		10.5
30218	专用材料费	0.7		0.7
30226	劳务费	13.4		13.4
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费	15.9		15.9
30229	福利费	8.3		8.3
30231	公务用车运行维护费	27.6		27.6
30299	其他商品和服务支出	7.1		7.1
310	其他资本性支出	0.2		0.2
31002	办公设备购置	0.2		0.2
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

重庆市永川区文化委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			597.8	597.8		597.8
229	其他支出		597.8	597.8		597.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		597.8	597.8		597.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		597.8	597.8		597.8
备注：1、保留1位小数。
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。

重庆市永川区文化委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	144.5	144.3
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	61.2	61.1
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	61.2	61.1
3.公务接待费	83.3	83.2
（1）国内接待费	83.3	83.2
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	9
5.国内公务接待批次（个）	—	539
6.国内公务接待人次（人）	—	3,216
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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