重庆市永川区生态环境局

2025年度部门决算公开

第一部分   重庆市永川区生态环境局单位概况

一、职能职责

（一）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境保护法律法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染物防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合防治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织开展自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）保护工作，协调生物多样性保护。参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。负责对放射性废物的安全实施监督管理；负责危险废物处置的安全监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单（“三线一单”）。

（九）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

（十）负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（十一）负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十二）组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）承担重庆市永川区生态环境保护委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（十六）负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十七）负责组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，配合协调中央、市级生态环境保护督察工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站、区放射辐射及危废服务站等。

第二部分  重庆市永川区生态环境局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为18427.24万元。较上年增加1112.61万元，增长6.43%，主要原因一是基本支出增加108.17万元：2025年新招录3名职工人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金；二是项目支出增加1004.44万元：主要是中央大气污染防治资金投入增加、财政收回再安排的项目资金增加、部分项目资金达到付款条件。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入18427.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出18427.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）本年收入情况。2025年度收入18427.24万元，较上年增加1112.61万元，增长6.43%，主要原因一是基本支出增加108.17万元：2025年新招录3名职工人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金；二是项目支出增加1004.44万元：主要是中央大气污染防治资金投入增加、财政收回再安排的项目资金增加、部分项目资金达到付款条件。其中：财政拨款收入18427.24万元，占比100.0%；事业收入0.00万元，占比0.0%；经营收入0.00万元，占比0.0%；其他收入0.00万元，占比0.0%。

（二）本年支出情况。2025年度支出18427.24万元，较上年增加1112.61万元，增长6.43%，主要原因一是基本支出增加108.17万元：2025年新招录3名职工人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金；二是项目支出增加1004.44万元：主要是中央大气污染防治资金投入增加、财政收回再安排的项目资金增加、部分项目资金达到付款条件。其中：基本支出2278.73万元，占比12.4%；项目支出16148.51万元，占比87.6%；经营支出0.00万元，占比0.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为18427.24万元。较上年增加1112.61万元，增长6.43%。主要原因一是基本支出增加108.17万元：2025年新招录3名职工人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金；二是项目支出增加1004.44万元：主要是中央大气污染防治资金投入增加、财政收回再安排的项目资金增加、部分项目资金达到付款条件。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入18427.24万元。本年财政拨款支出18427.24万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入18427.24万元，本年支出18427.24万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加1112.61万元，增长6.43%。主要原因一是基本支出增加108.17万元：2025年新招录3名职工人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金；二是项目支出增加1004.44万元：主要是中央大气污染防治资金投入增加、财政收回再安排的项目资金增加、部分项目资金达到付款条件；完成年初预算数的83.6%，主要原因是有部分项目资金未达到支付条件。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出441.98万元，占比2.4%，完成年初预算数的143.03%，主要原因是2025年新招录3名职工，人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金。

卫生健康支出114.86万元，占比0.6%，完成年初预算数的102.93%，主要原因是2025年新招录3名职工，人员经费增加；人员正常调资、医保基数调增。

节能环保支出17730.94万元，占比96.2%，完成年初预算数的82.85%，主要原因是部分项目实施进度未达到支付条件。

资源勘探信息等支出25.91万元，占比0.1%，完成年初预算数的100.00%。

住房保障支出113.56万元，占比0.6%，完成年初预算数的103.43%，主要原因是2025年新招录3名职工，人员经费增加；人员正常调资、住房公积金基数调增。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出2278.73万元。

其中：

人员经费1951.55万元，较上年增加115.82万元，增长6.31%，主要原因是2025年新招录3名职工，人员经费增加、人员正常调资及补缴职业年金。完成年初预算数的117.8%，主要用于职工工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费327.17万元，较上年减少7.66万元，下降2.29%，主要原因是厉行节约。完成年初预算数的99.32%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计79.60万元。完成年初预算数的100.00%，主要原因是预算较合理。较上年支出数减少49.61万元，下降38.39%，主要原因是2024年购置了两辆公务车，本年度无此项支出。

（二）具体支出情况

因公出国（境）费用0.00万元， 本年度无此项预算。

公务用车购置费0.00万元，较上年减少49.84万元，下降100.00%；本年度无此项预算。

公务用车运行维护费40.00万元，较上年增加.08万元，增长0.20%； 完成年初预算数的100%，主要用于车辆维修费、保险费、油费、过路过桥费等。

公务接待费39.60万元，较上年增加0.14万元，增长0.35%；完成年初预算数的100%，主要用于接待主要用于接待信访问题，接待中央和国内其他省市区县生态环境局到我单位学习调研临江河流域污水的治理，成渝双城经济圈联合执法，接受中央、重庆市级生态环境保护督察、市级各部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待220批次3960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是未发生该项支出。本年度培训费支出47.43万元，较上年减少18.44万元，下降27.99%，主要原因是厉行节约，以线上培训为主，线下培训减少。本年度差旅费支出6.06万元，较上年增加3.41万元，增长128.68%，主要原因是执法人员根据中央环保部安排到陕西协助执法以及局机关外出招商引资较多。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出209.42万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费，其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数减少12.13万元，下降5.48%，主要原因是厉行节约，培训费减少，以线上培训代替线下培训。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额717.97万元，其中：政府采购货物支出268.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出449.34万元。授予中小企业合同金额717.97万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额482.21万元，占比政府采购支出总额的67.2 %。主要用于采购永川区监测能力建设设备、永川区“十五五”生态环境保护规划及监测评估编制服务、北山公园周边重点区域居民楼油烟集群治理项目、大气环境网格化智能监管平台应用运维服务等。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本部门及所属单位对49个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金23,832.31万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见报告附表中《2025年度部门整体绩效自评表》、《2025年度项目绩效自评表1》、《2025年度项目绩效自评表2》、《2025年度项目绩效自评表3》、《永川区生态环境局项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

洪玉，联系电话：023-49584718

（此件主动公开）