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| 索引号： | 115003830093369776/2025-00088 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区水利局 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区水库服务中心 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093369776/2025-00088 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区水利局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区水库服务中心 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区水库服务中心
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作，开展后期扶持项目建设。
重庆市永川区河长制服务中心主要职责：为全面推行河长制工作提供事务性服务。
（二）机构设置
重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区河长制服务中心牌子。本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10838.87万元。收、支与2023年度相比，增加3794.46万元，增长53.86%，主要原因是水利工程建设投入增加。
1.收入情况。2024年度收入合计10838.87万元，与2023年度相比，增加3794.46万元，增长53.86%，主要原因是水利工程建设投入增加。其中：财政拨款收入10838.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计10838.87万元，与2023年度相比，增加3794.46万元，增长53.86%，主要原因是水利工程建设投入增加。其中：基本支出1056.20万元，占9.74%；项目支出9782.67万元，占90.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10838.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3794.46万元，增长53.86%。主要原因是水利工程建设投入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8364.94万元，与2023年度相比，增加2947.09万元，增长54.40%。主要原因是增加了水利工程建设投入，较年初预算数增加364.02万元，增长4.55%。主要原因是增加了水利工程建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8364.94万元，与2023年度相比，增加2947.09万元，增长54.40%。主要原因是增加了水利工程建设，较年初预算数增加364.02万元，增长4.55%。主要原因是增加了水利工程建设。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出166.13万元，占1.99%，较年初预算数增加43.46万元，增长35.43%，主要原因是补缴了职业年金和调整了社保缴费基数。
（2）卫生健康支出46.58万元，占0.56%，较年初预算数减少2.39万元，下降4.88%，主要原因是有人员退休。
（3）农林水支出8113.03万元，占96.99%，较年初预算数增加325.14万元，增长4.17%，主要原因是水利工程建设投入增加。
（4）住房保障支出39.21万元，占0.47%，较年初预算数减少2.18万元，下降5.27%，主要原因是有人员退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.20万元。其中：
人员经费935.37万元，与2023年度相比，增加113.67万元，增长13.83%，主要原因是补缴了职业年金和社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（含离休费、抚恤金、生活补助费支出等）。
公用经费120.83万元，与2023年度相比，增加2.18万元，增长1.84%，主要原因是办公设备维修（护）增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2473.92万元，与2023年度相比，增加847.36万元，增长52.10%，主要原因是增加了水库移民后期扶持基金项目。本年支出2473.92万元，与2023年度相比，增加847.36万元，增长52.10%，主要原因是增加了水库移民后期扶持基金项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.78万元，较年初预算数减少18.22万元，下降56.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。较上年支出数减少17.77万元，下降56.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少17.69万元，下降100.00%，主要原因是上年度购置了一台应急保障用车17.69万元。
公务用车运行维护费11.50万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.50万元，下降58.93%，主要原因是年初预算了一笔车辆购置支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.17%。主要原因是厉行节约。
公务接待费2.28万元，主要用于接待上级检查支出，费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降43.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元，下降2.56%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待53批次332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费68.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是精简会议，未使用财政资金。本年度培训费支出1.19万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长17.82%，主要原因是水库防汛演练及人员在岗培训。本年度差旅费支出14.68万元，与2023年度相比，减少26.10万元，下降64.00%，主要原因是落实党政机关过紧日子的相关要求，压减经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额20557.89万元，其中：政府采购货物支出999.75万元、政府采购工程支出16265.83万元、政府采购服务支出3292.30万元。授予中小企业合同金额17342.31万元，占政府采购支出总额的84.36%，其中：授予小微企业合同金额8976.12万元，占政府采购支出总额的43.66 %。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务，水利工程物业化管理，水利工程建设公开招标等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对42个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6099.87万元。
（二） 绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区水库服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三） 重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓小芳，联系电话：023-49824299
渝公网安备50011802010123号
