预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2026-00071	发文字号：	无
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2026-02-06	发布日期：	2026-02-06
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2026-00071
发文字号：	无
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2026-02-06
发布日期：	2026-02-06
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定人力资源市场发展规划，组织实施人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市永川区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，内设科室9个，分别是：办公室、法规科、财务审计科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁科、专业技术和技能人才科、行政执法科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1696.48万元，其中：一般公共预算拨款1696.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加200.59万元，主要是一般公共预算拨款增加200.59万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1696.48万元，其中：一般公共服务支出0.3万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1609.65万元，卫生健康支出45.02万元，住房保障支出41.51万元；支出比2025年增加200.59万元，主要是基本支出减少25.87万元，项目支出增加226.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1696.48万元，一般公共预算财政拨款支出1969.48万元，比2025年增加200.59万元。其中：基本支出698.13万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加减少25.87万元，主要原因是人员减少；项目支出998.35万元，主要用于保障机关正常运转、事业单位公招、工伤认定、劳动能力鉴定、基金监督、法制宣传等重点工作，比2025年增加226.45万元，主要原因是增加两年一次的专业技术人员健康体检经费，增加房屋租金项目。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费3万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格执行公务接待规定；公务用车运行维护费8万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费108.05万元，比2025年减少4.44万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额6.76万元：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.76万元：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款998.35万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2026年重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：张舒畅联系方式：023-49823105

重庆市永川区人力资源和社会保障局

2025年2月6日

(此件主动公开）

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