决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2024-00376	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2021-08-31	发布日期：	2021-08-31
标题：	重庆市永川区人力资源培训考试中心2020年度部门决算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2024-00376
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2021-08-31
发布日期：	2021-08-31
标题：	重庆市永川区人力资源培训考试中心2020年度部门决算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担机关事业单位人员培训；承担机关事业单位人员招录考试、专业技术人员职称职业资格考试，开展人才测评和社会化考试服务；开展各类人力资源开发培训，开展职业技能培训，开展就业创业培训。

（二）机构设置

重庆市永川区人力资源培训实训考试中心更名为重庆市永川区人力资源培训考试中心，为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计92.83万元，支出总计92.83万元。收支较上年决算数减少18.75万元、下降 16.8%，主要原因是收入合计减少18.75万元。

2.收入情况。2020年度收入合计92.83万元，较上年决算数减少18.75万元，下降16.8%，主要原因是财政拨款收入减少18.75万元。其中：财政拨款收入92.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计92.83万元，较上年决算数减少18.75万元，下降16.8%，主要原因是基本支出减少8.1万元，项目支出减少10.65万元。其中：基本支出 87.41万元，占94.2%；项目支出5.41万元，占5.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计92.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.75万元，下降16.8%。主要原因是职业技能培训考试非税收入预算减少，职业技能培训成本项目经费支出相应减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入92.83万元，较上年决算数减少18.75万元，下降16.8%。主要原因是职业技能培训考试非税收入预算减少，职业技能培训成本项目经费支出相应减少等。较年初预算数增加3.11万元，增长3.5%。主要原因是职工工资调标，追加政府绩效考核奖励经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出92.83万元，较上年决算数减少18.75万元，下降16.8%。主要原因是职业技能培训考试非税收入预算减少，职业技能培训成本项目经费支出相应减少等。较年初预算数增加3.11万元，增长3.5%。主要原因是职工工资调标，追加政府绩效考核奖励经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.04万元，占87.3%，较年初预算数减少1.32万元，下降1.6%，主要原因是人员减少人员经费支出费用减少。

（2）卫生健康支出5.02万元，占5.4%，较年初预算数增加1.83万元，增长57.3%，主要原因是区医疗保障局划转卫生健康经费。

（3）住房保障支出6.77万元，占7.3%，较年初预算数增加2.6万元，增长62.4%，主要原因是区医疗保障局划转住房保障经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出87.41万元。其中：人员经费72.43万元，较上年决算数减少4.75万元，下降6.2%，主要原因是人员减少、职工工资调标、社保缴费和住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费14.98万元，较上年决算数减少3.35万元，下降18.3%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.83万元，较年初预算数减少2.67万元，下降48.5%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.66万元，下降18.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未发生公务接待费支出；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平

2020年度本单位未发生公务接待费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、其他业务检查等车辆运行所需的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降48.5%，较上年支出数减少0.66万元，下降18.9%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是进一步落实公务车辆使用管理规定，加强公务车辆审批使用和管理，降低公务车辆运行成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 3.45万元，较上年决算数减少12.62万元，下降78.5%，主要原因是受疫情影响今年大部分时间未开展各类培训。本年度为产生会议费0.00万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.45万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	各类培训成本支出				联系人及电话	马正然49835235
主管部门	重庆市永川区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市永川区人力资源培训考试中心
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	20	总量	20	总量	3.45	27%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	3.45	27%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	永川发展培训各类技术人才，完成各项培训任务，计划组织开展各类培训300人。			重庆小面、中式面点师、西式面点师、重庆火锅调味等餐饮类培训；开展育婴员、产后康复、小儿推拿保健、金牌月嫂等母婴护理类培训班。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	开展技能培训项目人次	≥300	50	17%	是	否	受疫情影响今年大部分时间未开展各类培训
	提升劳动者素质人次	≥300	50	17%	是	否	受疫情影响今年大部分时间未开展各类培训
	提高参训人员技能水平增长率	≥98%	显著提高	显著提高	是	否
	区域经济和产业发展	≥98%	明显提高	明显提高	是	否
	职业技能培训工作做到让学员满意	≥92%	95%	103.3%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马正然，023-49835235。

重庆市永川区人力资源培训考试中心.xls

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