预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2026-00014	发文字号：	无
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2026-02-05	发布日期：	2026-02-05
标题：	重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政;财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2026-00014
发文字号：	无
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2026-02-05
发布日期：	2026-02-05
标题：	重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政;财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心开展农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，保障农业可持续发展。执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。

（二）单位构成

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12732.93万元，其中：一般公共预算拨款2172.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转10560.48万元。收入较2025年增加12546.16万元，主要是一般公共预算增加1985.68万元，上年结转增加10560.48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12732.93万元，其中：一般公共服务支出预算4791.15万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算28.95万元、卫生健康支出预算9.49万元、农林水支出预算12686.12万元、住房保障支出预算8.37万元。支出预算较2025年增加12546.16万元，主要是农林水支出预算增加12543.03万元，政府性基金预算拨款增加7941.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2172.45万元，一般公共预算财政拨款支出4791.15万元，比2025年增加4604.38万元。其中：基本支出187.25万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加10.68万元，主要原因是2026年员工调资，岗位变化，工资增加；项目支出12545.68万元，主要用于高标准农田建设项目工作，比2025年增加12535.48万元，主要原因是高标准农田建设项目增加，政府性基金预算拨款增加。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出7941.78万元，主要用于高标准农田建设重点工作，比2025年增加7941.78万元，主要原因是高标准农田建设项目中超长期特别国债安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2万元，与2025年持平，主要原因是严格执行预算，精简会议，减少公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2025年持平，主要原因是优化使用公车，最大限度压缩公务用车维护成本；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.02万元：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.02万元：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12545.68万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2026年重庆市永川区农业综合开发项目服务中心预算公开表

单位预算公开联系人：陈露联系方式：023-49829499

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