预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2026-00006	发文字号：	无
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2026-02-05	发布日期：	2026-02-05
标题：	重庆市永川区乡村振兴促进中心2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政;财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2026-00006
发文字号：	无
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2026-02-05
发布日期：	2026-02-05
标题：	重庆市永川区乡村振兴促进中心2026年单位预算情况说明
主题分类：	财政;财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区乡村振兴促进中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责统筹实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）单位构成

我单位成立于2023年，是重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数558.51万元，其中：一般公共预算拨款556.53万元，上年结转1.98万元；收入比2025年减少210.23万元，主要是减少2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目238.64万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数558.51万元，其中：社会保障和就业支出84.56万元，卫生健康支出27.27万元，农林水支出421.3万元，资源勘探工业信息等支出1.98万元，住房保障支出23.4万元；支出比2025年减少210.23万元，主要是基本支出增加16.33万元，项目支出减少226.56万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入556.53万元、上年结转1.98万元，一般公共预算财政拨款支出558.51万元，比2025年减少210.23万元。其中：基本支出545.93万元，主要用于保障21名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加16.33万元，主要原因是补发超额绩效工资、补缴养老保险和职业年金；项目支出12.58万元，主要用于乡村振兴绩效评价工作，比2025年减少210.23万元，主要原因是减少2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目238.64万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13万元，与2025年持平。其中：公务接待费5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费8万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额1.86万元：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.86万元：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算1.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款12.58万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆。2026年无车辆购置预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2026年重庆市永川区乡村振兴促进中心预算公开表

单位预算公开联系人：余力联系方式：023-49852026

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