重庆市永川区农业综合行政执法支队2024年度决算公开说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展农业综合行政执法，保障农业农村发展。贯彻执行有关农业农村行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以农业农村部门名义，统一行使兽药、饲料、饲料添加剂、种子、化肥、农药等有关农业投入品、兽医、农产品质量、渔业、农业机械、动植物防疫检疫、生猪屠宰等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）机构设置

重庆市永川区农业综合行政执法支队为重庆市永川区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，加挂重庆市永川区动物卫生监督所牌子。根据职责，设5个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、动物卫生监督队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1007.42万元。收、支与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.27%，主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴等基本支出增加。增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计1007.42万元，与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.27%，主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴等基本支出增加，增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知（永财农〔2023〕50号）、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。其中：财政拨款收入1007.42万元，占100.00%；

2.支出情况。2024年度支出合计1007.42万元，与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.27%，主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。其中：基本支出789.89万元，占78.41%；项目支出217.53万元，占21.59%；

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2024年末没有结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1007.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.89万元，增长3.27%。主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴等基本支出增加，项目增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1007.42万元，与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.27%。主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴等基本支出增加，项目增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。较年初预算数增加66.26万元，增长7.04%。主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴、增加了项目资金，基本支出增加9.21万元、项目支出增加57.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1007.42万元，与2023年度相比，增加31.89万元，增长3.27%。主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴等基本支出增加，增加了渝财农〔2023〕122号、永财农〔2023〕136号市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设资金-农业综合执法能力提升、指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、3、渝财农〔2024〕36号永财农〔2024〕56号重庆市财政局关于下达2024年中央农业生态保护资金预算的通知、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央成品油价格改革对渔业油价补助资金预算的通知、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）等项目。较年初预算数增加66.26万元，增长7.04%。主要原因是人员工资调整补发、职业年金补缴、增加了项目资金，基本支出增加9.21万元、项目支出增加57.05万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出169.92万元，占16.87%，较年初预算数增加11.98万元，增长7.59%，主要原因是今年补交职业年金，追加健康休养费。

（2）卫生健康支出47.71万元，占4.74%，较年初预算数减少1.70万元，下降3.44%，主要原因是2023年退休1人。

（3）农林水支出745.87万元，占74.04%，较年初预算数增加59.58万元，增长8.68%，主要原因是新增重庆市财政局关于提前下达市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（渝财农〔2023〕122号-农药经营标准化管理服务门店创建、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2024〕19号关于下达农业资源及生态保护补助资金的预算、2024年和美乡村建设工作经费（农业执法）、重庆市永川区财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护预算的通知(永财农〔2023〕50号)、2024年中央农业生态保护资金预算的通知等项目

（4）住房保障支出43.92万元，占4.36%，较年初预算数减少3.61万元，下降7.60%，主要原因是2023年退休1人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年末没有结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出789.89万元。

其中：

人员经费657.72万元，与2023年度相比，减少29.41万元，下降4.28%，主要原因是2023年退休1人，人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费132.17万元，与2023年度相比，增加7.57万元，增长6.08%，主要原因是新录有2名人员。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.52万元，较年初预算数减少0.18万元，下降1.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元，2024年本单位未购置公务车。

公务用车运行维护费7.97万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.38%，主要原因是厉行节约。

公务接待费6.55万元，主要用于上级单位及周边区县相关单位检查指导产生的接待，费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.24%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降0.30%，和上年基本持平。较上年支出数无增减，和上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待205批次820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.88元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.95万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出30.51万元，与2023年度相比，增加8.95万元，增长41.51%，主要原因是2024年调入1人、新进2人。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出132.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加7.57万元，增长6.08%，主要原因是2024年调入1人、新录用2人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购执法装备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金217.53万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度绩效自评表1》、《2024年度绩效自评表2》、《2024年度绩效自评表3》、《重庆市永川区农业综合行政执法支队站项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈清秀 023-49856699