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| 索引号： | 11500383009336571W/2025-00047 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2025-00047 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我中心的主要职能是执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。
（二）机构设置
重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为13224.93万元。收、支与2023年度相比，增加11179.90万元，增长546.69%，主要原因是高标准农田项目数量增加，项目金额增加。
1.收入情况。2024年度收入合计13224.93万元，与2023年度相比，增加11179.90万元，增长546.69%，主要原因是高标准农田项目数量增加，项目资金下达。其中：财政拨款收入13224.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计13224.93万元，与2023年度相比，增加11179.90万元，增长546.69%，主要原因是高标准农田项目数量增加，项目开始实施。其中：基本支出209.94万元，占1.59%；项目支出13014.99万元，占98.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目已经开工，资金已到位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13224.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11179.90万元，增长546.69%。主要原因是高标准农田项目数量增加，项目金额增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13224.93万元，与2023年度相比，增加11179.90万元，增长546.69%。主要原因是高标准农田项目数量增加，项目金额增加。较年初预算数增加6094.14万元，增长85.46%。主要原因是人员经费、高标准农田建设项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13224.93万元，与2023年度相比，增加11179.90万元，增长546.69%。主要原因是高标准农田建设项目增加。较年初预算数增加6094.14万元，增长85.46%。主要原因是高标准农田建设项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出29.37万元，占0.22%，较年初预算数增加8.78万元，增长42.64%，主要原因是职工工资增加。
（2）卫生健康支出8.74万元，占0.07%，较年初预算数减少1.17万元，下降11.81%，主要原因是2024年有一名职工退休。
（3）农林水支出13179.22万元，占99.65%，较年初预算数增加6087.89万元，增长85.85%，主要原因是高标准农田建设项目增加。
（4）住房保障支出7.60万元，占0.06%，较年初预算数减少1.36万元，下降15.18%，主要原因是2024年有一名职工退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年初与2023年末单位人员一致，没有变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出209.94万元。
其中：
人员经费180.10万元，与2023年度相比，增加8.40万元，增长4.89%，主要原因是调增职工工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费29.84万元，与2023年度相比，减少2.39万元，下降7.42%，主要原因是倡导节约办公，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数增加1.31万元，增长32.75%，主要原因是高标准农田建设增加，会议和接待增加，费用相应增加。较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于油费、过路费、车辆保险、车辆维修、车辆美容等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位公车数量未发生变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。
公务接待费1.31万元，主要用于接待来永检查和指导高标准农田建设的相关工作。费用支出较年初预算数增加1.31万元，增长100.00%，主要原因是高标准农田建设项目增加，相关检查增加。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费71.31元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻中央精简会议的要求，本年度培训费支出2.65万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降1.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是上级要求，未使用财政资金保障差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
因政策原因，未使用财政资金保障机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额11979.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11979.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11979.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11979.84万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购政府采购工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金13015万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。
（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农业综合开发项目服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈露 023-4982949
渝公网安备50011802010123号
