索引号: 11500383009336571W/2025-00042 发文字号:
发布机构: 永川区农业农村委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区农村经济指导站2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336571W/2025-00042
发文字号:
发布机构: 永川区农业农村委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区农村经济指导站2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区农村经济指导站2024年度部门决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

指导农村经济健康发展;农村土地承包及流转服务;指导农村财务;指导发展新型农业经营体系;农村经济及农民负担数据收集。

(二)机构设置

本单位为重庆市永川区农业农村委员会所属参公事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位,无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为943.09万元。收、支与2023年度相比,减少471.48万元,下降33.33%,主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。

1.收入情况。2024年度收入合计943.09万元,与2023年度相比,减少471.48万元,下降33.33%,主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。其中:财政拨款收入943.09万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计943.09万元,与2023年度相比,减少471.48万元,下降33.33%,主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格按资金管理规定,未使用的资金财政收回,结转为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为943.09万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少471.48万元,下降33.33%。主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入943.09万元,与2023年度相比,减少471.48万元,下降33.33%。主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。较年初预算数减少319.88万元,下降25.33%。主要原因是功能科目及经济分类调整,进行了支付更正。此外,年初财政拨款没有结转和结余。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出943.09万元,与2023年度相比,减少471.48万元,下降33.33%。主要原因是减少项目2022年中央农业生产发展资金(家庭农场)78万元、减少项目党建引领发展村级集体经济资金300万元、一次性抚恤金47.3万元、退休1人。较年初预算数减少319.88万元,下降25.33%。主要原因是功能科目及经济分类调整,进行了支付更正。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少480.62万元,下降100.00%,主要原因是年初预算功能分类及经济分类调整,已做支付更正。

2)社会保障和就业支出63.92万元,占6.78%,较年初预算数增加2.25万元,增长3.65%,主要原因是补退休人员职业年金记实。

3)卫生健康支出12.20万元,占1.29%,较年初预算数减少1.97万元,下降13.90%,主要原因是2024年存在退休职工1人。

4)农林水支出858.42万元,占91.02%,较年初预算数增加163.04万元,增长23.45%,主要原因是追加永财农〔202486号农村综合性改革项目资金(扶持农村集体低收入村项目)60万元、追加永财农〔202476号农业生产发展项目资金(农村生产发展-家庭农场)12万元、追加永财农〔202476号农业生产发展项目资金(农业生产发展-农民合作社)10万元、追加永财农〔202424号农业生产发展资金(农业生产发展-农民合作社)50万元、追加永财农〔202424号农业生产发展资金(农村生产发展-家庭农场)24万元。

5)住房保障支出8.56万元,占0.91%,较年初预算数减少2.58万元,下降23.16%,主要原因是2024年存在退休职工1人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格按资金管理规定,未使用的资金财政收回,结转为零。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出192.86万元。其中:人员经费167.54万元,与2023年度相比,减少94.17万元,下降35.98%,主要原因是2024年有一人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25.31万元,与2023年度相比,减少4.57万元,下降15.29%,主要原因是2024年有一人退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计4.19万元,较年初预算数减少0.31万元,下降6.89%,主要原因是公务接待116批次,644人,比上年减少1批次,减少73人次。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国(境)费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

公务接待费4.19万元,主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降6.89%,主要原因是公务接待116批次,644人,比上年减少1批次,减少73人次。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待116批次644人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费65.04元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.80万元,与2023年度相比,增加0.60万元,增长50.00%,主要原因是增加整治三资专项行动业务会。本年度培训费支出2.56万元,与2023年度相比,增加0.03万元,增长1.19%,主要原因是增加专项整治三资培训业务。本年度差旅费支出0.70万元,与2023年度相比,减少1.30万元,下降65.00%,主要原因是调减差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出25.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.57万元,下降15.29%,主要原因是2023年退休2人,2024年退休1人,2024年考调2人。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式工作电脑4台。

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金750.24万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农村经济指导站单位项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本我单位重庆市永川区2023年农村土地承包经营权确权登记颁证项目开展重点绩效评价,评价等次为良。

项目基本情况。存在的问题,一是绩效目标合理性明确性有待提高,二是绩效运行监控绩效自评不具体不准确。下一步工作建议,一是合理设定绩效目标,二是每年度末对当年项目的实际工作完成情况进行分析、总结。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘雯珺   023-49580399



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