索引号: | 11500383009336571W/2025-00039 | 发文字号: | 无 | ||
发布机构: | 永川区农业农村委 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市农业广播电视学校永川分校2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336571W/2025-00039 | ||||
发文字号: | 无 | ||||
发布机构: | 永川区农业农村委 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市农业广播电视学校永川分校2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市农业广播电视学校永川分校2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
培育新型职业农民,服务现代农业发展,培养农业技术人才,农业行业职业技能鉴定,指导镇街开展农民素质提升培训活动,指导农民体育协会活动等。
(二)机构设置
农广校属财政全额拨款独立核算科级单位,与上年相比无变化。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为502.13万元。收、支与2023年度相比,减少97.63万元,下降16.28%,主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。其中农民教育培训项目资金减少68.81万元,基层体系项目资金减少51.18万元,新增农民运动会工作经费2.25万元,退休职工活动经费增加0.13万元;同时2024年人员经费和公用经费增加19.98万元。
1.收入情况。2024年度收入合计502.13万元,与2023年度相比,减少97.63万元,下降16.28%,主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。其中:财政拨款收入502.13万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计502.13万元,与2023年度相比,减少97.63万元,下降16.28%,主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。其中:基本支出283.90万元,占56.54%;项目支出218.23万元,占43.46%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按财政相关规定,项目无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为502.13万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少97.63万元,下降16.28%。主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入502.13万元,与2023年度相比,减少97.63万元,下降16.28%。主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。较年初预算数增加84.40万元,增长20.20%。主要原因是1、基本支出在职职工工资、养老保险职业年金等增加43.56万元;2、项目资金支出增加40.84万元,其中农民教育培训资金增加46万元,增加农民运动会工作经费增加2.25万元,增加退休人员活动经费1.68万元,乡村振兴工作经费增加1.5万元,基层农技体系改革与建设项目资金减少10.58万元,。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出502.13万元,与2023年度相比,减少97.63万元,下降16.28%。主要原因是2024年项目资金减少117.61万元,基本支出增加19.98万元。较年初预算数增加84.40万元,增长20.20%。主要原因是1、基本支出在职职工工资、养老保险职业年金等增加43.56万元;2、项目资金支出增加40.84万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出65.26万元,占13.00%,较年初预算数增加8.71万元,增长15.40%,主要原因是在职职工工资增加,养老保险增加5.81万元,职业年金增加2.9万元。
(2)卫生健康支出14.07万元,占2.80%,较年初预算数减少0.11万元,下降0.78%,主要原因是在职职工医保垫底资金减少0.11万无。
(3)农林水支出413.15万元,占82.28%,较年初预算数增加75.81万元,增长22.47%,主要原因是2024年项目资金减少39.17万元,基本支出增加36.64万元。
(4)住房保障支出9.66万元,占1.92%,较年初预算数无增减,主要原因是人员无变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按财政相关规定,项目无结转。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出283.90万元。
其中:
人员经费253.79万元,与2023年度相比,增加19.24万元,增长8.20%,主要原因是工资增加以及养老保险、职业年金等增加,人员经费用途主要包括在职职工们工资、5险1金以及退休职工死亡抚恤金。
公用经费30.11万元,与2023年度相比,增加0.74万元,增长2.52%,主要原因是原因为工会预算资金增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会经费、职工教育经费、福利费以及车辆运行维护费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计4.68万元,较年初预算数减少1.13万元,下降19.45%,主要原因是厉行节约,减少车辆运行维护费1.13万元。较上年支出数减少0.02万元,下降0.43%,主要原因是车辆运行维护费略为降低0.02万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用。
公务用车购置费无。
公务用车运行维护费2.88万元,主要用于车辆保险、燃油及维修等费用,支出较年初预算数减少1.12万元,下降28.00%,主要原因是厉行节约,减少车辆使用及其维修等,较上年支出数减少0.01万元,下降0.35%,主要原因是厉行节约,减少车辆运行,减少费用。
公务接待费1.80万元,主要用于接待上级管理部门业务调研、指导,区县体系部门相互学习等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.55%,主要原因是厉行节约,降低标准,接待费略为减少,较上年支出数减少0.01万元,下降0.55%,主要原因是厉行节约,降低标准,接待费略为减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待75批次295人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费60.97元,车均购置费0万元,车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是按财政相关规定,已无会议费支出。本年度培训费支出213.51万元,与2023年度相比,减少119.96万元,下降35.97%,主要原因是1、农民教育培训项目资金减少68.81万元,2、基层体系项目资金减少51.18万元。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因为2024年无差旅费发生。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,2024年度我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金218.24万元。其中,以决算公开文件要求,填报目标自评表形式开展自评3项;详见《项目支出预算绩效自评表1-3》,自评绩效支出资金为218.24万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度偏慢,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中。
(1)公开范围
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》、《项目绩效自评结果汇总表》。
(2)公开内容
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《项目绩效自评结果汇总表》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘宗建 023-49899520