重庆市永川区农业农村委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的法律法规、方针、政策；指导农村法治建设；制定全区农业农村发展战略和农村经济社会发展规划；编制农田建设中长期规划和年度计划；研究拟定全区农业农村经济发展政策并监督检查；负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导新型农业经营主体、农业社会化服务体系建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理及安全生产工作。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市级、区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责对全区农业农村工程建设项目招标投标交易活动实施监督。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区农业农村委内设9个科室，包括：办公室、政策研究室、规划发展科、乡村振兴科、产业科（特色产业科）、农村宅基地管理科、农业生态环境科、安全应急管理科（农机科、行政审批科）、财务科。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,261.70万元，支出总计11,261.70万元。收支较上年决算数减少6,681.00万元，下降37.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

2.收入情况。2022年度收入合计11,261.70万元，较上年决算数减少2,196.45万元，下降16.3%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴及普惠金融发展项目资金减少。其中：财政拨款收入11,261.70万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,261.70万元，较上年决算减少6,681.00万元，下降37.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。其中：基本支出787.08万元，占7.0%；项目支出10,474.62万元，占93.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,261.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,681.00万元，下降37.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,261.70万元，较上年决算数减少2,196.45万元，下降16.3%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴及普惠金融发展项目资金减少。较年初预算数减少3172万元，下降22.0%。主要原因是项目资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,261.70万元，较上年决算数减少6,681.00万元，下降37.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

较年初预算数减少18,857.97万元，下降62.6%。主要原因是年中根据项目实际实施业主进行了项目指标的分解及划转。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.6万元，占0.2%，较年初预算数增加20.6万元，增长100.0%，主要原因是增加招商引资工作经费、2022年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出145.34万元，占1.3%，较年初预算数减少21.72万元，下降13.0%，主要原因是减人减资相应减少社会保障缴费。

（3）卫生健康支出43.44万元，占0.4%，较年初预算数增加1.29万元，增长3.1%，主要原因是补基本医疗费。

（4）农林水支出11,009.53万元，占97.8%，较年初预算数减少18,853.81万元，下降63.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

（5）住房保障支出42.81万元，占0.4%，较年初预算数减少4.3万元，下降9.1%，主要原因是减人减资相应减少住房保障缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.08万元。其中：人员经费666.17万元，较上年决算数减少54.27万元，下降7.5%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费120.91万元，较上年决算数减少40.64万元，下降25.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.27万元，较年初预算数减少10.23万元，下降40.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少9.81万元，下降39.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少0.23万元，下降4.2%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费10.00万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降50.0%，较上年支出数减少9.79万元，下降49.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待87批次1,282人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数减少0.80万元，下降40%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少会议培训支出。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数减少0.26万元，下降11.7%，主要原因是疫情影响，多采取线上会议的形式开会，减少业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出120.91万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少40.64万元，下降25.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额1,429.56万元，其中：政府采购工程支出318.68万元、政府采购服务支出1,110.88万元。授予中小企业合同金额1,191.16万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额1,191.16万元，占政府采购支出总额的83.3%。主要用于宅基地基础信息调查采购、农田建设项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金9,193.92万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展重点绩效评价，评价等次为优。

项目基本情况：按照中央及重庆市统一要求，结合全区巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的工作重点、目标任务，永川区财政2021年安排衔接资金2,024.72万元，其中市级474.72万元，区级1,550.00万元，实施18个子项目，全部项目着力于巩固拓展脱贫攻坚成果，适度兼顾产业发展与补齐基础设施短板。其中：涉及健康、教育、就业、金融、综合性保障等政策类项目12个，投入资金1,395.44万元；涉及产业发展、生活条件改善、农村基础设施建设等建设类项目5个，投入资金613.10万元；涉及其他类1个，投入资金16.18万元。所有项目于2021年启动并于当年全部完成。

主要产出和效果：一是建设类项目预算执行率全部达到100.0%，项目工程变更率、成本节约率（%）均控制在10.0%以内，总体经济性控制较好，项目建设规模完成率、工程完工及时率、工程验收合格率均达到100.0%，项目完工进度、时间、质量整体达到预期目标；政策类项目预算执行率全部达到100.0%，成本管控基本在合理范围内，经济性控制较好，项目内容按期实施完成，资金拨付及时率均达到100.0%。

二是项目实现对全区脱贫户4267户，涉及脱贫人口10622人（含2021年新增对象14人）的全覆盖。其中小额信贷贴息、以工代赈及开发公益性岗位、养老保险（基本医疗资助）等子项目增加了对边缘易致贫户的资助，适度扩大了受助群体，有效降低脱贫户家庭子女就学、就医、意外事故或伤残等支出，缓解了脱贫户产业发展资金匮乏的问题，增加了边缘易致贫户、严重困难户等人员就业收入，全区建档立卡贫困人口“两不愁三保障”状况得到进一步巩固，乡村振兴工作进一步提升。

评价项目组从项目决策、项目过程、项目产出、政策效果四个方面指标综合评价打分，本部门实施的2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目得分为93.5分，等级为优。

发现的问题及原因：一是项目实施过程管理亟待加强。个别政策类项目日常动态监管不够，建设类项目造价管理及档案管理有待规范；二是项目资产管理有待加强。存在对原有项目形成资产底数不清，历年实施的扶贫或涉农项目的数量、投资情况缺乏系统完整的资料等情况，个别新建项目前期规划设计缺少产业统筹，工程内容零星，形成资产分散，其价值分割、实物管护责任落实难度较大。

下一步工作建议：一是强化项目实施过程管理。加强工作统筹，强化部门协调，压实项目机构管理职责，针对涉及市场主体、受助人员较多的综合防贫保险等政策类项目，实施部门应强化实施过程的日常动态监管和过程监管全覆盖；二是统筹规范建设类项目前期设计和过程管理。严格规范工程设计及投资控制前期管理，加强设计阶段的经济论证，制定系统完整的项目档案管理办法，统一规范归档文件格式、内容、归档时间；三是加强项目资产管理和监督。构建以区级主管部门统筹、镇街为主体的监管机制，落实对项目资产的管理与监督，对全区扶贫项目形成资产底数进行全面清产核资，建立台账，实行分类管理并落实公益性资产管护主体、责任人和管护责任。明晰经营性资产产权关系，搞好经营性资产所有权、收益权及管护责任的转移或移交。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冷平   023-49850311

（此件公开发布）