部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2025-00079 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区救助站2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2025-00079 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区救助站2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区救助站
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.重庆市永川区救助站主要职责：
对流浪乞讨人员实施救助服务；主动劝导救助服务；为长期滞留的流浪乞讨人员和托管老年人提供住养、生活护理、康护等综合服务。
2.重庆市永川区未成年人救助保护中心主要职责：
对监护缺失未成年人的临时监护；未成年人保护工作相关信息服务、政策指导和技术支持；未成年人保护工作宣传事务等。
（二）机构设置
重庆市永川区救助站为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，加挂重庆市永川区未成年人救助保护中心牌子。核定参公事业编制9名，实有人数9人，现有退休人员共13人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1041.66万元。收、支与2023年度相比，减少479.07万元，下降31.50%，主要原因是收入合计减少479.07万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1041.66万元，与2023年度相比，减少479.07万元，下降31.50%，主要原因是财政拨款收入减少479.07万元。其中：财政拨款收入1041.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1041.66万元，与2023年度相比，减少479.07万元，下降31.50%，主要原因是基本支出增加22.43万元，项目支出减少501.5万元。其中：基本支出265.71万元，占25.51%；项目支出775.96万元，占74.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1041.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.07万元，下降31.50%。主要原因一是减少了重庆市永川区救助站隐患整治和维修改造工程、提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（流浪乞讨）、提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金（儿童集中供养）等项目资金；二是救助站新建工程项目资金减少；三是本年度减少公务车购买开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入782.16万元，与2023年度相比，减少460.44万元，下降37.05%。主要原因是救助站新建工程项目资金减少。较年初预算数增加254.45万元，增长48.22%。主要原因是增加了重庆市永川区失能残疾人集中供养中心集中维修和隐患整改工程、重庆市永川区救助站隐患整治和维修改造工程和“十四五”时期社会服务设施兜底线工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出782.16万元，与2023年度相比，减少460.44万元，下降37.05%。主要原因是救助站新建工程项目资金减少。较年初预算数增加254.45万元，增长48.22%。主要原因是增加了重庆市永川区失能残疾人集中供养中心集中维修和隐患整改工程、重庆市永川区救助站隐患整治和维修改造工程和“十四五”时期社会服务设施兜底线工程等项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是退休干部死亡1人。
（2）社会保障和就业支出754.20万元，占96.43%，较年初预算数增加253.68万元，增长50.68%，主要原因是增加了重庆市永川区失能残疾人集中供养中心集中维修和隐患整改工程、重庆市永川区救助站隐患整治和维修改造工程和“十四五”时期社会服务设施兜底线工程等项目资金。
（3）卫生健康支出14.89万元，占1.90%，较年初预算数增加0.35万元，增长2.41%，主要原因是新公招参公事业编制2人。
（4）住房保障支出13.07万元，占1.67%，较年初预算数增加0.87万元，增长7.13%，主要原因是新公招参公事业编制2人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出265.71万元。其中：
人员经费231.09万元，与2023年度相比，增加28.91万元，增长14.30%，主要原因是新公招参公事业编制2人。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费34.61万元，与2023年度相比，减少6.49万元，下降15.79%，主要原因是在职员工退休1人，预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入259.51万元，与2023年度相比，减少18.62万元，下降6.69%，主要原因是本年度用于大型修缮类福彩金分配减少。本年支出259.51万元，与2023年度相比，减少18.62万元，下降6.69%，主要原因是本年度用于大型修缮类福彩金分配减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.19万元，较年初预算数减少0.41万元，下降5.39%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少25.38万元，下降77.92%，主要原因是本年度未购买公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.97万元，下降100.00%，主要原因是本年度未购买公务用车。
公务用车运行维护费3.92万元，主要用于保险费、燃料费、过桥过路费、洗车维护保养等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.00%，主要原因是新车维护费减少。较上年支出数减少0.37万元，下降8.62%，主要原因是新车维护费减少。
公务接待费3.27万元，主要用于接待其他救助站护送受助人员来站、交流、调研等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，接待次数减少，接待标准降低。较上年支出数减少0.03万元，下降0.91%，主要原因是厉行节约，接待次数减少，接待标准降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待85批次570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费57.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比无增减。本年度培训费支出2.87万元，与2023年度相比，增加0.38万元，增长15.26%，主要原因是对全区23个镇街儿童主任进行了业务培训。
本年度差旅费支出1.63万元，与2023年度相比，减少8.74万元，下降84.28%，主要原因是为压减开支，减少不必要的公务外出活动，且区内出差，不予报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出34.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少6.49万元，下降15.79%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出36.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的3.85%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的3.85 %。主要用于采购办公电脑、打印机、打印纸。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金866.09万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区救助站项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭晓蓉 023-49886992
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
