部门镇街
| 索引号： | 11500383009336969B/2025-00210 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区林业局 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2024年度单位决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336969B/2025-00210 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区林业局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2024年度单位决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国有林场
2024年度单位决算公开说明
负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。
重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办、总工办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
1.总体情况。2024年度收入总计4493.57万元，支出总计4493.57万元。收支较上年决算数减少1289.50万元，减少22.30%，主要原因是森林资源培育资金的减少。
2.收入情况。2024年度收入合计4493.57万元，较上年决算数减少1289.50万元，减少22.30%，主要原因是森林资源培育资金的减少。其中：财政拨款收入4493.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4493.57万元，较上年决算数减少1289.50万元，减少22.30%，主要原因是森林资源培育资金的减少。其中：基本支出3071.64万元，占68.36%；项目支出1421.93万元，占31.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
2024年度财政拨款收、支总计4493.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1289.50万元，减少22.30%。主要原因是森林资源培育资金的减少。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4493.57万元，较上年决算数减少1289.50万元，减少22.30%。主要原因是森林资源培育资金的减少。较年初预算数增加117.28万元，增加2.68%。主要原因是项目资金较年初预算数增加182.33万元，基本支出较年初预算减少65.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4493.57万元，较上年决算数减少1289.5万元，减少22.30%。主要原因是森林资源培育资金的减少。较年初预算数增加117.28万元，增加2.68%。主要原因是项目资金较年初预算数增加182.33万元，基本支出较年初预算减少65.06万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出778.22万元，占17.32%，较年初预算数增加110.56万元，增长16.56%，主要原因是补缴在职职工养老保险和职业年金。
（2）卫生健康支出154.98万元，占3.45%，较年初预算数减少10.82万元，下降6.53%，主要原因是，主要原因是在职职工退休，减少相应支出。
（3）节能环保支出163.09万元，占3.63%，较年初预算数减少85.91万元，下降34.50%，主要原因是该笔资金调剂使用。
（4）农林水支出3288.22万元，占73.18%，较年初预算数增加103.45万元，增长3.25%，主要原因是年中上级专项资金追加。
（5）住房保障支出109.06万元，占2.43%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3071.64万元。其中：
人员经费2739.82万元，与2023年度相比，减少21.63万元，下降0.78%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、抚恤金、医疗费补助等。
公用经费331.83万元，与2023年度相比，减少15.24万元，下降4.39%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计88.77万元，较年初预算数增加71.07万元，增长401.53%，主要原因是。较上年支出数增加71.93万元，增长427.14%，主要原因是购置公务车3辆。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务用车购置费74.94万元，主要用于购置公务车3辆。费用支出较年初预算数增加74.94万元，增长100.00%，主要原因是购置公务车3辆。较上年支出数增加74.94万元，增长100.00%，主要原因是购置公务车3辆。
公务用车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。
公务接待费5.83万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研、交流指导工作的支出和部分工作餐费。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降39.90%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.01万元，下降34.05%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待128批次723人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.61元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.33万元。
本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出9.59万元，与2023年度相比，减少1.57万元，下降14.07%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度差旅费支出5.00万元，与2023年度相比，减少51.90万元，下降91.21%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2024年度本部门政府采购支出总额776.38万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出761.38万元。授予中小企业合同金额775.53万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额617.29万元，占政府采购支出总额的79.51 %。主要用于采购森林可持续经营试点低效林改造项目，2024年森林防火林道日常维护和松材线虫病疫木集中除治服务等。
根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1421.92万元。
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区国有林场项目绩效自评结果汇总表》、《2024 年度项目绩效自评表1》、《2024 年度项目绩效自评表2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵祖坤；联系电话：023-61192374
渝公网安备50011802010123号
