重庆市永川区教育委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本单位教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。

（二）机构设置

永川区教育委员会内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、德体卫艺科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、安全稳定办公室（群众工作科）、纪检监察室。另有直属事业单位6个：分别是教师进修学校、教育设施与信息化建设管理中心、学生资助与卫生保健管理中心、教育档案馆、教育考试中心、教育经费核算中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括直属单位6个、小学72所、初级中学25所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园22所、特殊教育学校1所、中职学校1所、广播电视大学1所，共计135个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计285159.85万元，支出总计285159.85万元。收支较上年决算数增加43838.73万元，增长18.17%，主要原因是收支合计增加43838.73万元。

2.收入情况。2023年度收入合计285159.85万元，较上年决算数增加43838.73万元，增长18.17%，主要原因是财政拨款收入增加40012.11万元，政府性基金预算财政拨款增加54万元，事业收入增加3946.78万元，其他收入减少174.17万元。其中：财政拨款收入272517.52万元，占95.57%；事业收入12642.32万元，占4.43%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计285159.85万元，较上年决算数增加43838.73万元，增长18.17%，主要原因是基本支出增加27788.10万元，项目支出增加16050.63万元。其中：基本支出225594.75万元，占79.11%；项目支出59565.10万元，占20.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计272517.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40066.11万元，增长17.24%。主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入272463.52万元，较上年决算数增加40012.11万元，增长17.21%。主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。较年初预算数增加7117.38万元，增长2.68%。主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出272463.52万元，较上年决算数增加40012.11万元，增长17.21%。主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。较年初预算数增加7117.38万元，增长2.68%。主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。  

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8.32万元，占0.00%，较年初预算数增加8.32万元，增长100.00%，主要原因是新增非公经济和社会组织党组织工作经费。

（2）教育支出202074.61万元，占74.17%，较年初预算数减少4133.80万元，下降2.00%，学校建设项目支出按工程进度付款。

（3）文化旅游体育与传媒支出7.65万元，占0.00%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（4）社会保障与就业支出42034.65万元，占15.43%，较年初预算数增加11843.03万元，增长39.23%，主要原因是历年职业年金清算。

（5）卫生健康支出12153.39万元，占4.46%，较年初预算数减少312.30万元，下降2.51%，主要原因是人员调整。

（6）住房保障支出16184.90万元，占5.94%，较年初预算数减少287.88万元，下降1.75%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出225594.75万元。其中：人员经费205304.71万元，较上年决算数增加27488.00万元，增长15.46%，主要原因是绩效工资的清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费20290.04万元，较上年决算数增加374.15万元，增长1.88%，主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.00万元，较上年决算数增加54.00万元，增长100.00%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。本年支出54.00万元，较上年决算数增加54.00万元，增长100.00%，主要原因是上级下达政府性基金专款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.26万元，较年初预算数减少20.52万元，下降38.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公务用车运行维护费。较上年支出数减少4.15万元，下降11.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费25.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.59万元，下降35.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少7.37万元，下降22.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公务用车运行维护费支出。

 公务接待费8.11万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少6.93万元，下降46.08%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加3.21万元，增长65.51%，主要原因是调研活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待44批次878人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是会议费用增加。本年度培训费支出2903.81万元，较上年决算数增加1432.48万元，增长97.36%，主要原因是培训项目及人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出116.28万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.53万元，增长2.22%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5350.65万元，其中：政府采购货物支出2403.63万元、政府采购工程支出2714.81万元、政府采购服务支出232.21万元。授予中小企业合同金额4827.41万元，占政府采购支出总额的90.22%，其中：授予小微企业合同金额4071.56万元，占政府采购支出总额的76.09 %。主要用于采购办公电脑、新建校舍等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对127个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金59565.1万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区教育委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵渝         电话:023-49870865

   （此件公开发布）