预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003830093366270/2024-00409	发文字号：
发布机构：	永川区教委	成文日期：	2021-03-12	发布日期：	2021-03-12
标题：	重庆市永川广播电视大学2021年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003830093366270/2024-00409
发文字号：
发布机构：	永川区教委
成文日期：	2021-03-12
发布日期：	2021-03-12
标题：	重庆市永川广播电视大学2021年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展广播电视大学本科、专科学历教育。有关学历教育。远程教育服务；事业人员培训；社区教育指导等。

（二）单位构成

学校内设办公室、招生科、教务科、信息科、社区教育科，在职人数15人，学生人数6838人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1288.85万元，其中：一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入1268.85万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加162.92万元，主要是事业收入增加162.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1288.85万元，其中：教育支出预算1288.85万元，社会保障和就业支出预算0.00万元，卫生健康支出预算0.00万元，住房保障支出预算0.00万元。支出预算较2020年增加162.92万元，主要是基本支出预算增加0.00万元，项目支出预算增加162.92万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入20.00万元，一般公共预算财政拨款支出20.00万元，比2020年增加（或减少）0.00万元。其中：基本支出0.00万元，比2020年增加（或减少）0.00万元，主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.00万元，比2020年增加（或减少）0.00万元，主要用于社区教育等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2020年增加（或减少）0.00万元。重庆市永川广播电视大学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.00万元，比2020年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少(或增加)0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费4.00万元，比2020年减少1.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少(或增加) 0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少(或增加)0.00万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额18.8万元：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓清勇联系方式：19946819972

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附件下载：

重庆市永川广播电视大学2021年单位预算公开表.xlsx