部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00404 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2022-02-15 | 发布日期： | 2022-02-15 |
| 标题： | 重庆市永川区教育委员会2022年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00404 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2022-02-15 | ||||
| 发布日期： | 2022-02-15 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区教育委员会2022年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区教育委员会
2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本部门教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。
（二）部门构成
纳入2022年区本级教育年初部门预算编制范围并纳入区教委部门预算公开的二级预算单位共计139个，其中：行政预算单位1个，为重庆市永川区教育委员会（机关）; 直属事业单位5个，分别为重庆市永川区教育设施与信息化建设管理中心、重庆市永川区教育科学研究所、重庆市永川区教育档案馆、重庆永川区学生资助与卫生保健管理中心、重庆市永川区教育经费核算中心；广播电视大学1所；职教中心1所；特教学校1所及130所中小学、幼儿园。与2021年比较，减少二级预算单位5个，分别是重庆市永川区职成教育服务中心、重庆市永川区教育委员会招生考试委员会办公室、重庆市永川区三教镇玉峰小学校、重庆市永川区红炉镇红炉初级中学校、重庆市永川区金龙镇初级中学校，增加二级预算单位1个，为重庆市永川区红星七色光幼儿园。现有在职人员9327人、退休职工4133人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 276139.04万元，其中：一般公共预算拨款260673.96万元、政府性基金预算拨款1.2万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入15463.88万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加6647.78万元，主要是一般公共预算财政拨款增加1244.34万元、政府性基金预算拨款减少138.17万元，事业收入增加5541.61万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数276139.04万元，其中：教育支出预算218330.78万元、社会保障和就业支出预算30472.82万元、卫生健康支出预算11934.28万元、住房保障支出预算15349.96万元、农林水支出预算51.20万元。支出预算较2021年增加6647.78万元，主要是基本支出预算增加6257.63万元，项目支出预算增加390.15万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入260673.96万元，一般公共预算财政拨款支出260673.96万元，比2021年增加1244.34万元。其中：基本支出212177.53万元，比2021年增加11274.38 万元，主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48496.42万元，比2021年减少10030.05万元，主要原因是上级提前下达项目资金减少等，主要用于新建改扩建校舍工程、高质量发展及改善办学条件、校园安保工程、乡村教师补贴、家庭经济困难学生和中职学生资助、民办学校及民办中职公用经费补助、落实基础教育16条相关政策等重点工作。
2022年政府性基金预算收入1.20万元，政府性基金预算支出1.20万元，比2021年减少138.17万元，主要原因是彩票公益金安排的支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算109.47万元，比2021年减少57.23万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费70.97万元，比2021年减少57.73万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费38.50万元，比2021年增加0.50万元，主要原因是疫情防控需要到学校检查次数增多；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。重庆市永川区教育委员会（本级）2022年一般公共预算财政拨款运行经费137.48万元，比上年增加0.82万元，主要原因为个人待遇调增,福利费及工会经费相应增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额1483.27万元：政府采购货物预算1481.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购 666.74万元：政府采购货物预算665.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.60万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48496.42万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门共有车辆 12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李朝建 联系方式：023-49870865
渝公网安备50011802010123号
