部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00252 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2023-03-02 | 发布日期： | 2023-03-02 |
| 标题： | 重庆市永川中学校2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00252 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2023-03-02 | ||||
| 发布日期： | 2023-03-02 | ||||
| 标题： | 重庆市永川中学校2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川中学校
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施高中学历教育,促进基础教育发展。
（二）单位构成
学校设办公室、教学发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息发展中心、团委少先队等职能部门，设高一、高二、高三、初一、初二、初三六个年级部。
办公室具体负责学校行政协调和学校内务管理工作；教学发展中心具体负责学校教学工作；教师发展中心具体负责教育教学改革、科研，教师继续教育工作；学生发展中心具体负责学校德育、安保工作；后勤服务中心具体负责学校后勤服务、财务管理工作；信息发展中心负责学校“教育+网络”技术支持和运用工作；年级部负责本年级教学常规管理和德育活动开展工作。现有编制人数725人，实有在职人员698人，退休职工147人， 学生11823人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数18536.79万元，其中：一般公共预算拨款16681.61万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入1855.18万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2022年增加2062.96万元，主要是一般公共预算财政拨款增加1605.58万元，事业收入增加457.38万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数18536.79 万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元、教育支出预算14604.55万元、社会保障和就业支出预算1847.95万元、卫生健康支出预算871.09万元、住房保障支出预算1213.2万元。支出预算较2022年增加2062.96万元，主要是基本支出预算增加967.09万元，项目支出预算增加1095.87万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16681.61万元，一般公共预算财政拨款支出16681.61万元，比2022年增加1605.58万元。其中：基本支出15737.09万元，比2022年增加967.09 万元，主要原因主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出944.51万元，比2022年增加638.49万元，主要原因是上年疫情有些项目未动工，资金结转本年度，主要用于高质量发展教育事业。优化基础教育资源布局，推进办学水平和教育质量提升。实施学前教育普惠优质发展行动，义务教育内涵提升行动，普通高中示范提质发展行动等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是重庆市永川中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额38.00万元：政府采购货物预算38.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款944.51万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨磊 联系方式： 023-61162077
渝公网安备50011802010123号
