部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00345 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区临江幼儿园2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00345 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区临江幼儿园2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区临江幼儿园
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿保育；幼儿教育。
（二）机构设置
重庆市永川区临江幼儿园内部设置保教办、安稳办、后勤办、财务室。现有编制人数10人，实有在职人员10人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计353.88万元，支出总计353.88万元。收支较上年决算数减少75.26万元，减少17.54%，主要原因是收支减少75.26万元。
2.收入情况。2024年度收入合计353.88万元，较上年决算数减少75.26万元，减少17.54%，主要原因是财政拨款收入减少32.28万元，事业收入减少42.98万元。其中：财政拨款收入239.14万元，占67.58%；事业收入114.74万元，占32.42%。
3.支出情况。2024年度支出合计353.88万元，较上年决算数减少75.26万元，减少17.54%，主要原因是基本支出增加了16.99万元，项目支出减少了92.26万元。其中：基本支出203.46万元，占57.49%；项目支出150.41万元，占42.51%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计239.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少32.28万元，减少11.89%。主要原因是学校建设项目支出与2023年相比减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入239.14万元，较上年决算数减少32.28万元，减少11.89%。主要原因是学校建设项目与2023年相比减少。较年初预算数增加48.62万元，增长25.52%。主要原因是绩效工资的清算工作在2024年进行。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出239.14万元，较上年决算数减少32.28万元，减少11.89%。主要原因是学校建设项目与2023年相比减少。较年初预算数增加48.62万元，增长25.52%。主要原因是绩效工资的清算工作在2024年进行。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出189.08万元，占79.07%，较年初预算数增加39.48万元，增长26.5%，主要原因是绩效工资的清算工作在2024年进行。
（2）社会保障与就业支出29.29万元，占12.25%，较年初预算数增加9.46万元，增加47.71%，主要原因是历年职业年金清算。
（3）卫生健康支出10.85万元，占4.54%，较年初预算数减少0.33万元，下降3%，主要原因是减少了部分开支。
（4）住房保障支出9.91万元，占4.14%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.46万元。其中：人员经费200.01万元，较上年决算数增加16.24万元，增长8.84%，主要原因是2024年调增基本工资和绩效工资的清算工作在2024年进行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费3.45万元，较上年决算数增加0.74万元，增长27.31%，主要原因是教师培训频次增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位2024年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数增加0.57万元，增长98.28%，主要原因是教师培训频次增加。本年度差旅费支出0.14万元，较上年决算数减少3.08万元，减少95.65%，主要原因是出差频次减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的8.22%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的8.22 %。主要用于办公复印纸及教室空调采购。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金153.05万元。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区临江幼儿园项目绩效自评结果汇总表》、。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张建华 电话:023-49475298
渝公网安备50011802010123号
