部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00342 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区凤凰湖小学校2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2025-00342 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区凤凰湖小学校2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区凤凰湖小学校
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。开展小学义务教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。
（二）机构设置
本单位为永川区教育委员会所属事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。事业编制179人，实有教师179人，设置科室有教导处，德育处，总务处、安稳办。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4270.52万元。收、支与2023年度相比，增加1114.73万元，增长35.32%，主要原因是财政拨款增加1114.73万元。
1.收入情况。2024年度收入合计4270.52万元，与2023年度相比，增加1114.73万元，增长35.32%，主要原因是财政拨款增加1114.73万元。其中：财政拨款收入4270.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4270.52万元，与2023年度相比，增加1114.73万元，增长35.32%，主要原因是2023年超额绩效在2024年补发、新建综合楼按进度拨款等。其中：基本支出3643.46万元，占85.32%；项目支出627.06万元，占14.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理利用财政资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4270.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1114.73万元，增长35.32%。主要原因是财政拨款增加1114.73万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4270.52万元，与2023年度相比，增加1114.73万元，增长35.32%。主要原因是财政拨款增加1114.73万元。较年初预算数增加505.81万元，增长13.44%。主要原因是财政拨款增加1114.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4270.52万元，与2023年度相比，增加1114.73万元，增长35.32%。主要原因是2023年超额绩效在2024年补发、新建综合楼按进度拨款等。较年初预算数增加505.81万元，增长13.44%。主要原因是2023年超额绩效在2024年补发、新建综合楼按进度拨款等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出3463.64万元，占81.11%，较年初预算数增加366.76万元，增长11.84%，主要原因是2023年超额绩效在2024年补发、新建综合楼按进度拨款等。
（2）社会保障和就业支出473.25万元，占11.08%，较年初预算数增加148.50万元，增长45.73%，主要原因是人员增加及养老基数调整。
（3）卫生健康支出173.73万元，占4.07%，较年初预算数减少8.31万元，下降4.56%，主要原因是人员调整。
（4）住房保障支出159.90万元，占3.74%，较年初预算数减少1.14万元，下降0.71%，主要原因是公积金基数调减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理利用财政资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3643.46万元。
其中：
人员经费3262.93万元，与2023年度相比，增加591.89万元，增长22.16%，主要原因是2023年超额绩效在2024年补发、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费380.53万元，与2023年度相比，增加46.70万元，增长13.99%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。我单位厉行节约，未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无会议费支出；本年度培训费支出38.64万元，与2023年度相比，增加14.69万元，增长61.34%，主要原因是培训项目增加；本年度差旅费支出2.60万元，与2023年度相比，减少4.87万元，下降65.19%，主要原因是本单位合理利用财政资金，减少不必要的差旅。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额220.88万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出214.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额215.88万元，占政府采购支出总额的97.74%，其中：授予小微企业合同金额215.88万元，占政府采购支出总额的97.74 %。主要用于采购新建综合楼工程、幼儿园装修、复印纸、空调、LED屏等。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3137.52万元。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区凤凰湖小学校项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘胜利 电话：13500301253
渝公网安备50011802010123号
