重庆市永川区教育委员会

　　2018年度部门决算情况说明

　　 

　　    一、部门基本情况

　　    （一）职能职责。  1.贯彻执行教育方针政策、法律法规；研究拟定本区教育发展战略、教育改革发展重大事项和地方教育规范性文件，负责本部门综合行政执法工作。2.统筹管理全区教育体制和教育教学改革，编制教育发展规划、招生计划；制定规划学校网点布局和结构调整；负责组织、指导和监督教育规划、计划的实施；全面实施素质教育。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。负责和指导各类学校国有资产监督管理、校舍与设施建设、教育技术装备与图书资料配备等；负责教育统计、信息工作。4.负责全区教育督导工作，实施学前教育、基层教育发展水平、质量监测工作；负责对本级政府有关部门、镇街贯彻执行教育方针政策、法律法规，履行教育职责进行监督、检查和指导，负责对各类学校教育督导工作。5.统筹安排教育经费及其经费预算、决算；指导和监管教育经费及学校非税收入使用。协调区财税部门做好对教育财政拨款和教育税费征收；参与教育经费审计监督。6.主管全区教师队伍建设；负责教育系统党员、干部、教师教育工作，指导师资队伍建设；负责学校干部、教师配备、岗位设置、教师培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作；实施教师资格制度，管理教职工考核、职称评定、奖惩等。7.负责领导、指导各类学校的思想政治、师生德育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理、协调民办教育，监管民办教育规范办学秩序；协调职业教育产教融合发展。8.统筹管理教育系统内学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；负责普通高校、艺体院校、成人高校、高中阶段的招生考试、高等教育自学考试、教师资格证考试及高中学业水平考试等。9.指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、学科建设；审批中小学、幼儿园教材、教辅材料的征订；指导教育教学过程、监控中小学教学质量。 10.负责教育系统学生资助服务、卫生保健、食品安全和平安校园建设；负责教育系统干部人事档案、安全稳定及保卫工作。 11.管理、指导全区语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　  （二）机构设置。

　　    区教委设下列内设机构：办公室、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科（行政审批科、行政执法科）、招生考试委员会办公室、安全稳定办公室、人事科、财务审计科、督导室

　　    区教委设下列事业单位：重庆市永川区教育科学研究所、重庆市永川区学生资助与卫生保健中心、重庆市永川区教育设施与信息化建设中心、重庆市永川区职成教育服务中心、重庆市永川区教育经费核算中心、重庆市永川区教育档案馆

　　    区教委负责管理下列学校：重庆市永川区教育委员会负责管理的学校共计140所。小学88所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园16所、特殊教育学校1所、中职学校1所。

　　  （三）单位构成

　　     从预算单位构成看，纳入区教委2018年度决算编制的二级预算单位共计148个。主要包括区教委机关和招生考试委员会办公室、重庆市永川区教育科学研究所、重庆市永川区学生资助与卫生保健中心、重庆市永川区教育设施与信息化建设中心、重庆市永川区职成教育服务中心、重庆市永川区教育经费核算中心、重庆市永川区教育档案馆等八个直属单位和下属的140所学校。其中：小学88所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园16所、特殊教育学校1所、中职学校1所。

　　  （四）机构改革情况

　　本部门2018年暂未进行机构改革

　　  二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计218011.68万元，支出总计218011.68万元。收支较上年决算数增加8889.09万元、增长4.25%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、上级专款增加等。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计217942.92万元，较上年决算增加12732.77万元，增长6.2%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、上级专款增加等。其中：财政拨款收入207085.69万元，占95.02%；事业收入10857.23万元，占4.98%；。此外，年初结转和结余68.76万元。

　　  3.支出情况。本部门2018年度支出合计212875.44万元，较上年决算数增加3823.87万元，增长1.83%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、学校建设及维修项目增加等。其中：基本支出179807.29万元，占84.47%；项目支出33068.15万元，占15.53%。此外，结余分配0万元。

　　  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 5136.25万元，较上年决算数增加 5065.22万元，增长7131.1%，主要原因是2018年教育收费纳入财政专户管理，部分事业收入要结转至下年学校办学所用。

　　  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 207085.69万元，较上年决算数增加1875.54万元，增长0.91%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、上级专款增加等。较年初预算数增加16518.01万元，增长8.67%。主要原因是调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、上级专款增加等。此外，年初财政拨款结转和结余68.76万元。

　　  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出207154.46万元，较上年决算数减少1897.11万元，减少 0.91%。主要原因是2018年教育收费纳入财政专户管理，财政拨款支出减少，事业支出增加。较年初预算数增加16586.78万元，增长8.7%。主要原因是调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调、学校建设及维修项目增加等。

　　  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 71.03万元，减少100% ，主要原因是2018年教育收费纳入财政专户管理，2018年度末无财政拨款结转结余。

　　   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　  （1）一般公共服务支出6.54万元，占0.003% ，较年初预算数增加6.54万元，增长100%，主要原因新增党建活动支出。

　　  （2）教育支出161562.05万元，占77.99%，较年初预算数增加13231.22万元，增长8.92%，主要原因是调资增资、政府绩效考核奖增加、学校建设及维修项目增加等

　　  （3）社会保障和就业支出27113.26万元，占13.09%，较年初预算数增加3659.42万元，增长15.6%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加等。

　　    （4）医疗卫生与计划生育支出10152.51万元，占4.9%，较年初预算数减少282.88万元，减少2.71%，主要原因是生育保险与医疗保险合并后不再缴纳。

　　  （5）住房保障支出8262.33万元，占3.99%，较年初预算数减少60.54万元，减少0.73%，主要原因是人员减少。

　　  （6）其他支出57.77万元，占0.027%，较年初预算数增加33万元，增加133.23%，主要原因新增乡村学校少年宫项目及运行经费。

　　  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出174777.24万元。其中：人员经费155812.15万元，较上年决算数增加3464.25万元，增长2.27%，主要原因是调资增资、政府绩效考核奖增加、因个人待遇调增后个人社保缴费基数和住房公积金缴费基数上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休人员生活补助、奖助学金等支出。公用经费18965.09万元，较上年决算数减少1669.67万元，下降8.09%，主要原因是各学校节约开支，减少不必要的支出，进一步压缩了运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、物业管理费、差旅费、  维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

　　  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入 57.77万元，较上年决算数减少26.46万元，减少31.41%，主要原因是上级下达政府性基金专款减少。本年支出57.77万元，较上年决算数减少26.46万元，减少31.41%，主要原因是上级下达政府性基金专款减少。

　　  三、“三公”经费情况说明

　　    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　  2018年度本部门“三公”经费支出共计69.74万元，较年初预算数减少421.5万元，下降85.8%，主要原因各单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。减少公务接待支出和公用车运行维护费。较上年支出数减少 135.25万元，下降65.98%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。减少公务接待支出和公用车运行维护费。

　　  （二）“三公”经费分项支出情况。

　　    2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算增长0万元，增长0%，主要原因是本单位2018年无因公出国（境）人员。较上年支出数减少2.18万元，下降100% ，主要原因是本单位2018年无因公出国（境）人员。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未购置公车。

　　公务车运行维护费51.23万元，主要用于机关公务车的保险、油费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少33.45万元，下降39.5%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数减少13.49万元，下降20.84%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。

　　  公务接待费18.51万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少388.05万元，下降95.45%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定,严控公务接待费支出。较上年支出数减少119.58万元，下降86.6%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定,严控公务接待费支出。

　　  （三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待327批次3026人，主要用于各类公务接待；其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费61.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。

　　    四、其他需要说明的事项

　　  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出113.33万元，机关运行经费主要用于教委机关办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。机关运行经费较上年决算数增加11.15万元，增长10.91% ，主要原因是教师培训经费增加。

　　  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车19辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15035.37万元，其中：政府采购货物支出5163.54万元、政府采购工程支出9774.13万元、政府采购服务支出97.7万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于教育教学设备购置、学校建设及维修等。

　　    五、预算绩效管理情况说明

　　     （一）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金29035万元。上级主管部门要求对1个项目开展了重点评价，涉及资金3174.82万元。

　　（二）上级主管部门要求开展的重点绩效评价结果。上级主管部门要求对2018年安保经费开展重点评价，涉及金额3174.82万元。我委已积极提供继续评价所需相关项目资料，配合走访调研此项目相关单位，现阶段最终的评价结果还未反馈我委。

　　  六、专业名词解释

　　   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49870865

　　  

　　附件：区教委2018年度部门决算公开表