重庆市永川区教育委员会

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本部门教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。

（二）机构设置

永川区教育委员会内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、招生自考办公室、安全稳定办公室（群众工作科）、纪检监察室。另有直属事业单位6个：分别是教育科学研究所、教育设施与信息化建设管理中心、学生资助与卫生保健管理中心、教育档案馆、职成教育服务中心、教育经费核算中心。

（三）单位构成

永川区教育委员会直接管理的单位共计143个。其中直属单位8个、小学78所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园20所、特殊教育学校1所、中职学校1所、广播电视大学1所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计257,708.9万元，支出总计257,708.9万元。收支较上年决算数增加10,299.23万元、增长4.2%，主要原因是收入合计增加10,299.23万元。

2.收入情况。2021年度收入合计257,708.9万元，较上年决算数增加10,300.73万元，增长4.2%，主要原因是财政拨款收入增加11510.71万元，事业收入减少1209.98万元。其中：财政拨款收入250,287.56万元，占97.1%；事业收入7,421.34万元，占2.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计257,708.9万元，较上年决算数增加10,299.23万元，增长4.2%，主要原因是基本支出增加9925.09万元，项目支出增加374.14万元。其中：基本支出213,231.5万元，占82.7%；项目支出44,477.4万元，占17.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计250,287.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11,509.22万元，增长4.8%。主要原因是人员工资、社会保障缴费、退休人员补助、学校建设及维修项目等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入250,149.39万元，较上年决算数增加11,592.87万元，增长4.9%。主要原因是人员工资、社会保障缴费、退休人员补助、学校建设及维修项目等支出增加。较年初预算数减少9,173.23万元，下降3.5%。主要原因是学校建设项目支出按工程进度付款。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出250,149.39万元，较上年决算数增加11,592.58万元，增长4.9%。主要原因是人员工资、社会保障缴费、退休人员补助、学校建设及维修项目支出增加等。较年初预算数减少9,173.23万元，下降3.5%。主要原因是学校建设项目支出按工程进度付款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.5万元，占0.001%，较年初预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是新增非公经济和社会组织党组织工作经费。

（2）教育支出192,316.19万元，占76.9%，较年初预算数减少13,172.76万元，下降6.4%，主要原因是学校建设项目支出按工程进度付款。

（3）社会保障与就业支出31,394.39万元，占12.6%，较年初预算数增加4,182.1万元，增长15.4%，主要原因是因增人增资个人社保缴费增加等。

（4）卫生健康支出11,590.73万元，占4.6%，较年初预算数减少114.34万元，下降1.0%，主要原因是防疫物资经费减少等。

（5）住房保障支出14,845.58万元，占5.9%，较年初预算数减少60.23万元，下降0.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出209,690.71万元。其中：人员经费189,260.12万元，较上年决算数增加11,073.1万元，增长6.2%，主要原因是人员增加、工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费20,430.59万元，较上年决算数减少1,915.49万元，下降8.6%，主要原因是2021年普惠性幼儿园生均公用经费调整为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入138.17万元，较上年决算数减少82.16万元，下降37.3%，主要原因是上级下达政府性基金专款减少。本年支出138.17万元，较上年决算数减少83.36万元，下降37.6%，主要原因是上级下达政府性基金专款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计38.5万元，较年初预算数减少46.09万元，下降54.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。较上年支出数减少11.03万元，下降22.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费29.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.71万元，下降22.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数减少12.17万元，下降29.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。

公务接待费8.72万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少37.37万元，下降81.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.16万元，增长15.3%，主要原因是教育督导工作量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待126批次1,319人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费66.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.52万元，较上年决算数增加8.42万元，增长205.4%，主要原因是教育督导工作量增加。本年度培训费支出2,472.28万元，较上年决算数增加852.22万元，增长52.6%，主要原因是教师队伍建设培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出136.94万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加7.83万元，增长6.1%，主要原因是人员增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7,628.99万元，其中：政府采购货物支出1,697.11万元、政府采购工程支出5,708.25万元、政府采购服务支出223.62万元。授予中小企业合同金额7,138.17万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额4,706.48万元，占政府采购支出总额的61.7%。主要用于采购教学仪器设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和83个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评81项，涉及资金60797.44万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金3167万元从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2020年校舍维修和2020年教师培训项目开展重点绩效评价，评价结果均为良。

2020年校舍维修项目基本情况。主要产出和效果：一是通过实施校舍维修工程项目维护学校建筑、设施的安全使用，对房屋功能布局进一步完善，改善教学环境，体现学校办学特色。二是在本次校舍维修项目中改造多功能教室，新建网球场，扩展运动场地，改善校园绿化环境及文化设施，促进教学功能改进，提升校园教学环境和文化品位。教学环境的改善既美化了校园，也强化了育人环境氛围。发现的问题及原因：一是绩效目标设置及自评有待规范；二是项目预算执行率不高；三是校方对校舍维修档案工作重视程度不够，需增强档案管理意识。下一步改进措施：一是分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准，绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量，认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观；二是项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金项目执行进度，将专项资金执行情况纳入年度项目单位考核，促进专项资金按预算执行；三是完善校舍维修档案管理制度，提高档案管理整体水平。加强各校交流，总结好的经验，并根据校舍维修档案管理要求，逐步形成一套可行、规范的校舍维修档案管理制度，提高档案管理整体水平，进而有助于提高学校维修等项目专项预算申请的准确性。

2020年教师培训项目基本情况。主要产出和效果：一是分类分层加强教师队伍建设。深化干部队伍素质能力提升，开展中小学校长能力提升培训、新任校级干部任职资格培训，提升教育系统干部的管理能力和专业化水平；发挥名师工作室辐射引领作用，加大区内名师、名班主任、名校长工作室的建设力度，严格遴选工作室参研人员，加大与一线教师的交流学习力度；加强骨干教师队伍建设，持续开展“100名‘名特骨教师’送教下乡”活动，深入开展“片区教研”，划拨专项片区教研经费，建立“1+N”协同发展机制，以城带乡捆绑式发展，整体提升教师队伍特别是乡村教师队伍整体素质。二是统筹培训提升教师专业素质。抓好新教师培养培训，坚持新招聘教师岗前培训制度，严格执行“不培训，不上岗”原则，新教师入职第一年培训不低于120学时；提升教师信息化能力，实施信息技术2.0提升工程和网络学习空间人人通普及应用，依托永川智慧教育云、钉钉等平台，提升教育现代化信息水平；全面开展中小学、幼儿园教师素质提升大培训，基本完成教师技能提升全员培训任务。发现的问题及原因：一是部分培训项目监督考核及培训效果反馈有待加强；二是培训档案管理不完善。下一步改进措施：一是全面加强培训过程管理，严格落实培训项目负责人全面统筹和班主任全程管理工作制度，严格执行培训纪律，严格落实培训督导考核，组织教师培训督导工作组，不定期对各项目培训进行跟踪督导，及时发现纠正培训过程中存在的问题；二是将教师培训资料由教师进修校集中保管，要求在培训项目结束后，项目执行人都要将整个培训的过程资料进行收集、整理并归档。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：李朝建  电话:023-49870865