索引号：	1150038300933666X8/2025-00021	发文字号：	无
发布机构：	永川区公安局	成文日期：	2025-08-18	发布日期：	2025-08-20
标题：	重庆市永川区公安局2024年度部门决算公开说明
主题分类：	公安	有效性：

索引号：	1150038300933666X8/2025-00021
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发布机构：	永川区公安局
成文日期：	2025-08-18
发布日期：	2025-08-20
标题：	重庆市永川区公安局2024年度部门决算公开说明
主题分类：	公安
有效性：

重庆市永川区公安局

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区公安局的主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、黑恶势力，防范、处置群体性事件，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防控管理及刑事犯罪预防打击工作；协助纪检监察委监察留置场所管理等。

（二）机构设置

区公安局是永川区人民政府的组成部门，属于政法机关，内设机构32个，镇街派出所25个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为47567.35万元。收、支与2023年度相比，增加1675.24万元，增长3.7%，主要原因是收入合计增加1675.24万元。

1.收入情况。2024年度收入合计47528.25万元，与2023年度相比，增加1672.35万元，增长3.7%，主要原因是财政拨款收入增加1667.44万元，其他收入增加4.9万元。其中：财政拨款收入47520.45万元，占99.98%；其他收入7.79万元，占0.02%。此外，年初结转和结余39.1万元。

2.支出情况。2024年度支出合计47520.45万元，与2023年度相比，增加1667.44万元，增长3.7%，主要原因是基本支出增加991.86万元，项目支出增加675.59万元。其中：基本支出26013.19万元，占54.74%；项目支出21507.27万元，占45.26%；

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余46.89万元，较上年决算数增加7.79万元，增长19.92%，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计47520.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1667.44万元，增长3.64%。主要原因是人员晋级晋档、因个人待遇调增后社保缴费等增加、新增房屋租金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入47520.45万元，与2023年度相比，增加1667.44万元，增长3.64%。主要原因是人员晋级晋档、因个人待遇调增后社保缴费等增加、新增房屋租金项目。较年初预算数减少4624.90万元，下降8.87%。主要原因是落实过紧日子措施项目支出拨款减少。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出47520.45万元，与2023年度相比，增加1667.44万元，增长3.64%。主要原因是人员晋级晋档、因个人待遇调增后社保缴费等增加、新增房屋租金项目。较年初预算数减少4624.9万元，下降8.87%。主要原因是落实过紧日子措施项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出5万元，占0.01%，主要原因是信访事务支出。

（2）公共安全支出40812.78万元，占85.88%，较年初预算数减少4822.16万元，主要原因是落实过紧日子调减办案业务支出。

（3）社会保障与就业支出3443.02万元，占7.25%，较年初预算数增加188.89万元，增长5.8%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加支出。

（4）卫生健康支出1491.13万元，占3.14%，较年初预算数增加41.92万元，增长2.89%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加支出。

（5）住房保障支出1768.53万元，占3.72%，较年初预算数减少33.54万元，下降1.86%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出26013.19万元。其中：人员经费22349.89万元，较上年决算数增加1064.7万元，增长5%，主要原因是人员晋级晋档、因个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费3663.3万元，较上年决算数减少72.83万元，下降1.95%，主要原因是机关运行成本减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计858.40万元，比年初预算比减少330.61万元，下降27.8%，主要原因是严控“三公”经费支出。比上年支出减少142.98万元，下降14.28%。主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费226.74万元，主要用于购置执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少159.27万元，下降41.26%，主要原因是采购节余。较上年支出减少136.49万元，下降37.58%，主要原因是本年公务车辆采购比上年少13辆。

公务车运行维护费623.2万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少154.8万元，下降19.9%，主要原因是近两年更新公务车辆使车辆维修费下降，购置消耗低的新能源车替换燃油车。较上年支出数增加3.95万元，增加0.64%，主要原因是车辆巡逻等勤务增加。

公务接待费8.47万元，主要用于接待上级检查及业务交流学习用餐。费用支出较年初预算数减少16.53万元，下降66.12%，主要原因是严格控制预算执行。较上年支出数减少2.88万元，下降25.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置16辆，公务车保有量为202辆；国内公务接待88批次1060人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.87元，车均购置费14.17万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出12.05万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长1.12%，主要原因是业务交流增加。本年度培训费支出454.01万元，与2023年度相比，增加175.76万元，增长63.17%，主要原因是本年新增培训项目机训巡合一。本年度差旅费支出602.24万元，与2023年度相比，减少625.42万元，下降50.9%，主要原因是取消区内差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3663.3万元，机关运行经费主要用于开支水电气费、物业管理费等机关运行费用。机关运行经费较上年支出数减少72.83万元，下降1.95%，主要原因是落实过紧日子措施，节约经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆202辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车202辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2137.33万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出76.5万元、政府采购服务支出1900.84万元。授予中小企业合同金额659.27万元，占政府采购支出总额的30.85%，其中：授予小微企业合同金额521.5万元，占政府采购支出总额的24.4%。主要用于采购专用设备及服务。

五、2024年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对21个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金28035.46万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《永川区公安局项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江卢 023-49577088

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