部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2025-00206 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2025-00206 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区发展和改革委员会
2024年度决算公开说明
统筹协调经济社会发展，研究全区国民经济和社会发展战略，提出总量平衡、结构调整、发展目标等重大政策建议。综合协调专项规划，指导协调行业和镇街发展规划。组织拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责计划综合平衡和计划执行情况监测分析。负责监测经济和社会发展态势及预测预警工作。研究经济运行中的重大问题，及时提出有针对性的政策建议，协调经济运行中的重大事项。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。统筹区域协调发展，研究制定新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。编制和协调全区固定资产投资计划，规划重大建设项目；负责重大基础设施项目策划和资金争取工作；负责办理政府投资项目审批手续；负责办理企业投资项目的核准和备案，负责协调外资项目进口设备免税工作。负责全区重点建设项目年度计划和综合管理，按规定权限审批、核准或转报重点建设项目。研究提出年度重点建设项目名单，提出加快推进重点建设项目工作建议。负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和对应老龄化战略、规划及政策。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等发展规划、计划、政策与全区发展规划、计划的衔接平衡。提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金。拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理等工作。负责指导、协调和综合监督全区招标投标工作；负责对全区招标投标活动监督工作实施检查并督促整改；负责对无行业监督部门监督的招投标活动实施监督；负责全区公共资源交易的综合监管。负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻实施能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的规划、计划并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。负责节能方面具体工作。贯彻落实国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。贯彻落实有关价格和收费方面的法规、规章。组织实施有关价费政策，按照权限提出价格改革方案，在《重庆市定价目录》范围内制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责价格认定工作。负责将安全生产和职业病防治工作纳入国民经济与社会发展规划和产业政策，将安全生产基础设施和技术体系建设纳入基本建设项目计划，将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划，并督促、协调有关部门组织实施；负责将审批核准的建设项目相关批复文件及时下达项目单位并通知相关管理部门，督促项目单位依法向安全监督管理部门报批、备案。检测各级政策性粮油，调查粮食产新质量，监测市场粮油质量；全区国防动员综合协调服务、信息化建设服务、人民防空服务；区重大项目的收集、整理、归类和筛选、策划，区域发展改革研究和政策咨询服务；优化营商环境政策收集整理和研究、经验总结推广；能源经济运行调度事务；负责为相关部门编制能源行业发展规划提供事务服务。
（二）机构设置
永川区发展和改革委员会设12个内设机构，即：办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科、民营经济科、物资储备管理科；下属参公单位1个（永川区区能源事务中心），正科级事业单位4个（永川区粮油质量检验站、永川区招投标事务中心、永川区区域合作交流中心、永川区国防动员综合服务中心）。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区发展和改革委员会（本级）、永川区粮油质量检验站、永川区招投标事务中心、永川区区域合作交流中心、永川区能源事务中心、永川区国防动员综合服务中心。
2024年度收、支总计均为13204.62万元。收、支与2023年度相比，减少2534.76万元，下降16.10%，主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。
1. 收入情况。2024年度收入合计13204.62万元，与2023年度相比，减少2534.76万元，下降16.10%，主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。其中：财政拨款收入13125.80万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.82万元，占0.60%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计13125.80万元，与2023年度相比，减少2613.58万元，下降16.61%，主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。其中：基本支出2108.77万元，占16.07%；项目支出11017.03万元，占83.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余78.82万元，与2023年度相比，增加78.82万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了上级单位委托检测费用。
2024年度财政拨款收、支总计均为13125.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2613.58万元，下降16.61%。主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12729.80万元，与2023年度相比，减少3009.58万元，下降19.12%。主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。较年初预算数减少27767.22万元，下降68.57%。主要原因是减少了清洁能源专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12729.80万元，与2023年度相比，减少3009.58万元，下降19.12%。主要原因是减少了区级粮食储备和清洁能源专项经费。较年初预算数减少27767.22万元，下降68.57%。主要原因是减少了清洁能源专项经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出3054.59万元，占24.00%，较年初预算数增加825.63万元，增长37.04%，主要原因是增加了政府投资项目前期咨询费。
（2）社会保障和就业支出438.33万元，占3.44%，较年初预算数增加54.01万元，增长14.05%，主要原因是增加了4名工作人员。
（3）卫生健康支出112.40万元，占0.88%，较年初预算数减少1.67万元，下降1.46%，主要原因是调整了医保缴费基数。
（4）节能环保支出8339.00万元，占65.51%，较年初预算数减少27820.55万元，下降76.94%，主要原因是减少了清洁能源专项经费。
（5）城乡社区支出215.00万元，占1.69%，较年初预算数增加215.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了产业转型升级示范区和重点园区建设专项经费。
（6）住房保障支出96.15万元，占0.76%，较年初预算数减少0.97万元，下降1.00%，主要原因是调整了公积金缴费基数。
（7）粮油物资储备支出474.33万元，占3.73%，较年初预算数减少1038.67万元，下降68.65%，主要原因是减少了区级粮食储备经费。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度保持一致。
2024年度一般公共财政拨款基本支出2108.77万元。其中：
人员经费1815.62万元，与2023年度相比，减少3.22万元，下降0.18%，主要原因是上年度支付了退休死亡职工抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴等。
公用经费293.15万元，与2023年度相比，减少2.80万元，下降0.95%，主要原因是调整了公用定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入396.00万元，与2023年度相比，增加396.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费，且上年度无此项收入。本年支出396.00万元，与2023年度相比，增加396.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费，且上年度无此项支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计59.58万元，较年初预算数增加17.08万元，增长40.19%，主要原因是本年度购置了公务车辆，导致“三公”经费增加。较上年支出数增加28.05万元，增长88.96%，主要原因是本年度购置了公务车辆，导致“三公”经费增加。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元。较上年支出数无增减。
公务用车购置费24.98万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是购置了区粮油质量检验站检验用车。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是购置了区粮油质量检验站检验用车。
公务用车运行维护费16.93万元，主要用于车辆保险、油费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.07万元，下降15.35%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车辆使用。较上年支出数增加0.32万元，增长1.93%，主要原因是上年度有一辆公务车无法使用，本年度新购置公务车后增加了公务车运行维护费用。
公务接待费17.67万元，主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降21.47%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数增加2.75万元，增长18.43%，主要原因是上年度区国防动员综合服务中心为新增单位，公务接待费无上年数。该单位本年度编制了公务接待费，导致本部门公务接待费总量增加。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待268批次1927人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.67元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.39万元。
本年度会议费支出14.90万元，与2023年度相比，减少3.76万元，下降20.15%，主要原因是落实少开会、开短会的要求，减少了会议数量。本年度培训费支出4.58万元，与2023年度相比，减少0.60万元，下降11.58%，主要原因是减少了外出培训数量。本年度差旅费支出23.37万元，与2023年度相比，减少19.27万元，下降45.19%，主要原因是减少了出差数量。
2024年度本部门机关运行经费支出182.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少7.86万元，下降4.12%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
2024年度本部门政府采购支出总额312.50万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的4.00%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的3.96 %。主要用于采购城市战略研究咨询服务和办公设备。
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出11017.03万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平 023-49821385
渝公网安备50011802010123号
