部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2025-00200 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2025-00200 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国防动员综合服务中心
2024年度决算公开说明
开展国防动员综合服务、人民防空综合服务。负责全区国防动员综合协调服务、信息化建设服务、人民防空服务等。
本单位为正科级事业单位，编制4人，在编4人。本单位为新增独立预算单位。
2024年度收、支总计均为166.56万元。收、支与2023年度相比，增加76.08万元，增长84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。
1. 收入情况。2024年度收入合计166.56万元，与2023年度相比，增加76.08万元，增长84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。其中：财政拨款收入166.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计166.56万元，与2023年度相比，增加76.08万元，增长84.08%，主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。其中：基本支出56.56万元，占33.96%；项目支出110.00万元，占66.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度一致。
2024年度财政拨款收、支总计均为166.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.08万元，增长84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入166.56万元，与2023年度相比，增加76.08万元，增长84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。较年初预算数增加42.55万元，增长34.31%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出166.56万元，与2023年度相比，增加76.08万元，增长84.08%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。较年初预算数增加42.55万元，增长34.31%。主要原因是增加了两名工作人员和人民防空综合管理经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出155.63万元，占93.44%，较年初预算数增加40.16万元，增长34.78%，主要原因是增加了两名工作人员。
（2）社会保障和就业支出6.50万元，占3.90%，较年初预算数增加2.32万元，增长55.50%，主要原因是人员增加导致社保缴费基数增加。
（3）卫生健康支出2.34万元，占1.40%，较年初预算数增加0.06万元，增长2.63%，主要原因是人员增加导致医保缴费基数增加。
（4）住房保障支出2.09万元，占1.25%，较年初预算数无增减，主要原因是人员增加导致住房公积金缴费基数增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度一致。
2024年度一般公共财政拨款基本支出56.56万元。其中：
人员经费50.18万元，与2023年度相比，增加34.31万元，增长216.19%，主要原因是增加了两名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴等。
公用经费6.38万元，与2023年度相比，增加4.75万元，增长291.41%，主要原因是人员增加导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少0.16万元，下降5.33%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。较上年支出数增加2.84万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年保持一致。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费2.84万元，主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降5.33%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待数量。较上年支出数增加2.84万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次309人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
本年度会议费支出0.16万元，与2023年度相比，增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。本年度培训费支出0.21万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。本年度差旅费支出8.07万元，与2023年度相比，增加8.07万元，增长100.00%，主要原因是该单位为2023年新增单位，无上年数。
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2024年度本部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出110万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程桂平 023-49821385
渝公网安备50011802010123号
