部门镇街
| 索引号： | 12500383450647936J/2025-00003 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区供销社 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383450647936J/2025-00003 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区供销社 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区供销合作社联合社2024年度部门决算说明
研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区政府和上级供销社交办的其他事项。
重庆市永川区供销合作社联合社下设5个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科、监事会办公室。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
1.总体情况。2024年度收、支总计均为755.18万元。收、支与2023年度相比，减少506.03万元，下降40.12%，主要原因是为农服务中心建设项目资金减少。
2.收入情况。2024年度收入合计755.18万元，与2023年度相比，减少506.03万元，下降40.12%，主要原因是为农服务中心建设项目资金减少。其中：财政拨款收入755.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计755.18万元，与2023年度相比，减少506.03万元，下降40.12%，主要原因是为农服务中心建设项目资金减少。其中：基本支出520.97万元，占68.99%；项目支出234.21万元，占31.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。
2024年度财政拨款收、支总计均为755.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少506.03万元，下降40.12%。主要原因是为农服务中心建设项目资金减少。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入755.18万元，与2023年度相比，减少506.03万元，下降40.12%。主要原因是今年“三社”融合发展专项资金减少。较年初预算数减少0.16万元，下降0.02%。主要原因是今年“三社”融合发展专项资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出755.18万元，与2023年度相比，减少506.03万元，下降40.12%。主要原因是今年“三社”融合发展专项资金减少。较年初预算数减少0.16万元，下降0.02%。主要原因是今年“三社”融合发展专项资金减少。
3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出170.15万元，占22.53%，较年初预算数增加12.91万元，增长8.21%，主要原因是退休人员支出增加。
（2）卫生健康支出34.87万元，占4.62%，较年初预算数减少0.78万元，下降2.19%，主要原因是人员减少。
（3）节能环保支出85.91万元，占11.38%，较年初预算数无增减，与年初预算数基本持平。
（4）农林水支出130.00万元，占17.21%，较年初预算数无增减，与年初预算数基本持平。
（5）商业服务业等支出306.55万元，占40.59%，较年初预算数减少12.19万元，下降3.82%，主要原因是为农服务中心建设项目资金减少。
（6）住房保障支出27.69万元，占3.67%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.36%，主要原因是退休人员减少支出。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出520.97万元。其中：人员经费455.87万元，较上年决算数减少113.03万元，下降19.87%，主要原因是退休人员支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和社会保障缴费等。公用经费65.09万元，较上年决算数增加3.54万元，增长5.75%，主要原因是办公费、邮电费、公务车运行费、公务接待费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务车运行费、公务接待费等。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.30万元，较年初预算数减少0.70万元，下降10.00%，主要原因是减少了公务接待费和公务车运行费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.94%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）支出。
2024年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.96万元，主要用于公务车加油、维修维护和过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.00%，主要原因是加强公务车出行管理减少支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.75%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
公务接待费2.34万元，主要用于接待上级部门调研和区县供销社交流学习等支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降22.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降1.27%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待63批次278人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。
本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，增加1.60万元，增长400.00%，主要原因是为了提升基层供销社为农供销业务水平和将政策要求落在实处精确解读会议次数增加。本年度培训费支出4.25万元，与2023年度相比，减少0.44万元，下降9.38%，主要原因是精简培训严格控制培训规模。本年度差旅费支出8.27万元，与2023年度相比，减少13.47万元，下降61.96%，主要原因是严格控制出差人数与次数。
2024年度本单位机关运行经费支出65.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加3.54万元，增长5.75%，主要原因是办公费和会议费支出增加。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金741.91万元。
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区供销合作社联合社项目绩效自评结果汇总表》《2024年度二级项目绩效自评表1》、《2024年度二级项目绩效自评表2》、《2024年度二级项目绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭世国，023—49863152。
（此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
