情况总结_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336715E/2025-00058	发文字号：
发布机构：	永川区财政局	成文日期：	2025-12-02	发布日期：	2025-12-02
标题：	重庆市永川区人民政府关于2025年区级预算调整方案（草案）的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336715E/2025-00058
发文字号：
发布机构：	永川区财政局
成文日期：	2025-12-02
发布日期：	2025-12-02
标题：	重庆市永川区人民政府关于2025年区级预算调整方案（草案）的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区人民政府

关于2025年区级预算调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2025年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

按照预算法规定，政府预算收支总量变化、举借债务额度变动等应进行预算调整。在区十八届人大六次会议审议批准的区级预算的基础上，区政府编制了2025年区级预算调整方案（草案）。主要涉及三个方面。

（一）调整收入预算

一是调整税收收入和非税收入预期。受宏观经济形势和重点企业减收等影响，初步预计全年区级一般公共预算收入为54.7亿元，和年初预算持平，其中：税收收入约32.8亿元，减少1亿元；非税收入约21.9亿元，增加1亿元。

二是调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况，由于国企财务报表利润变化，初步预计国有资本经营预算收入为0.1亿元，较年初预算减少1亿元。

三是调整一般公共预算调入资金。因收入预期变化，从国有资本经营预算调入一般公共预算资金调减1亿元。

（二）调整地方政府债务

2025年，市财政局下达我区新增政府债务额度73.5亿元，其中：一般债券4.6亿元、专项债券22.5亿元、置换债券46.4亿元。上述政府债务额度拟按以下方案进行分配：

一是新增一般债券4.6亿元。拟安排用于公益性项目，其中：文昌中学项目1.2亿元、北大桥小学项目1.2亿元、新红旗小学1亿元、化工路片区道路（一期）项目0.5亿元、子庄小学项目0.3亿元、凤凰湖产业园龙马大道陈食连接段项目0.3亿元、文博书香东侧支路项目0.1亿元。

二是新增专项债券22.5亿元。拟安排化解存量隐性债务9.6亿元；拟安排收回存量闲置土地8.3亿元；拟安排用于重大项目建设4.3亿元，其中：现代制造业示范基地建设项目（一期）1.9亿元、智能家居产业园建设项目1.4亿元、智能装备产业园标准厂房项目0.5亿元、莲花片区城市更新项目0.3亿元、汽摩生态产业园二期工程项目0.2亿元；拟安排用于解决机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款0.3亿元。

三是新增置换债券46.4亿元。拟安排用于置换存量隐性债务。

（三）调整支出预算

一是调整一般公共预算支出。因收入变化，相应调增一般公共预算支出6.8亿元，其中：新增一般债券增加支出4.6亿元、其他一般债务支出3.2亿元，调入资金减少1亿元。（因收舍问题，分项及总和与附表略有差异，下同）

二是调整政府性基金预算支出。因地方政府专项债务增加，相应调增政府性基金预算支出65.8亿元。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算

年初区级收入预算总计155亿元，总量调增6.8亿元，调整为161.8亿元。其中：区级一般公共预算收入54.7亿元，总量维持不变；转移性收入预算100.3亿元，调增6.8亿元，调整为107.1亿元。

年初区级支出预算总计155亿元，总量调增6.8亿元，调整为161.8亿元。其中：区级一般公共预算支出125.5亿元，调增3.6亿元，调整为129.1亿元；转移性支出预算29.5亿元，调增3.2亿元，调整为32.7亿元。

（二）政府性基金预算

年初区级收入预算总计81.3亿元，总量调增65.8亿元，调整为147.1亿元。其中：转移性收入预算21.3亿元，调增65.8亿元，调整为87.1亿元。

年初区级支出预算总计81.3亿元，总量调增65.8亿元，调整为147.1亿元。其中：区级政府性基金预算支出38.9亿元，调增22.5亿元，调整为61.4亿元；转移性支出预算42.4亿元，调增43.3亿元，调整为85.7亿元。

（三）国有资本经营预算

年初区级收入预算总计1.1亿元，总量调减1亿元，调整为0.1亿元。其中：区级国有资本经营预算收入1.1亿元，调减1亿元，调整为0.1亿元。

年初区级支出预算总计1.1亿元，总量调减1亿元，调整为0.1亿元。其中：转移性支出1.1亿元，调减1亿元，调整为0.1亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

年初全区收入预算总计157.2亿元，总量调增6.8亿元，调整为164亿元。其中：一般公共预算收入55.6亿元，总量维持不变；转移性收入预算101.6亿元，调增6.8亿元，调整为108.4亿元。

年初全区支出预算总计157.2亿元，总量调增6.8亿元，调整为164亿元。其中：一般公共预算支出132.4亿元，调增3.6亿元，调整为136亿元；转移性支出预算24.8亿元，调增3.2亿元，调整为28亿元。

（二）政府性基金预算

年初全区收入预算总计81.4亿元，总量调增65.8亿元，调整为147.2亿元。其中：政府性基金预算收入60亿元，总量维持不变；转移性收入预算21.4亿元，调增65.8亿元，调整为87.2亿元。

年初全区支出预算总计81.4亿元，总量调增65.8亿元，调整为147.2亿元。其中：政府性基金预算支出39亿元，调增22.5亿元，调整为61.5亿元；转移性支出预算42.4亿元，调增43.3亿元，调整为85.7亿元。

（三）国有资本经营预算

年初全区收入预算总计1.1亿元，总量调减1亿元，调整为0.1亿元。其中：国有资本经营预算收入1.1亿元，调减1亿元，调整为0.1亿元。

年初全区支出预算总计1.1亿元，总量调减1亿元，调整为0.1亿元。其中：转移性支出1.1亿元，调减1亿元，调整为0.1亿元。

附件：1．2025年区级一般公共预算收支调整预算表

2．2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

3．2025年区级国有资本经营预算收支调整预算表

附件1-1

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数		调整数		调整预算		支出			预算数		调整数		调整预算
总计	1,550,563		67,781		1,618,344		总计			1,550,563		67,781		1,618,344
区级收入合计	547,262		-		547,262		区级支出合计			1,255,121		36,481		1,291,602
一、税收收入	337,845		-10,000		327,845		一、一般公共服务支出			63,051				63,051
增值税	120,985		-12,500		108,485		二、国防支出			696				696
企业所得税	53,721		-3,500		50,221		三、公共安全支出			43,186				43,186
个人所得税	8,564		-2,300		6,264		四、教育支出			216,446		36,556		253,002
资源税	14,377		500		14,877		五、科学技术支出			15,470				15,470
城市维护建设税	30,428		-		30,428		六、文化旅游体育与传媒支出			10,674				10,674
房产税	29,635		4,000		33,635		七、社会保障和就业支出			166,013				166,013
印花税	15,760		-1,050		14,710		八、卫生健康支出			90,416				90,416
城镇土地使用税	25,606		-2,000		23,606		九、节能环保支出			57,073				57,073
土地增值税	3,904		5,000		8,904		十、城乡社区支出			144,672		-75		144,597
耕地占用税	6,030		10,100		16,130		十一、农林水支出			98,876				98,876
契税	28,181		-8,600		19,581		十二、交通运输支出			28,741				28,741
环境保护税	654		100		754		十三、资源勘探信息等支出			6,912				6,912
其他税收收入			250		250		十四、商业服务业等支出			1,820				1,820
二、非税收入	209,417		10,000		219,417		十五、金融支出			50				50
专项收入	124,656		-57,373		67,283		十六、自然资源海洋气象等支出							-
行政事业性收费收入	5,100		-		5,100		十七、住房保障支出			12,851				12,851
罚没收入	8,613		-		8,613		十八、粮油物资储备支出			71,216				71,216
国有资源（资产）有偿使用收入	69,039		66,836		135,875		十九、灾害防治及应急管理支出			112				112
捐赠收入	33		137		170		二十、预备费			6,723				6,723
政府住房基金收入	1,140		400		1,540		二十一、其他支出			15,000				15,000
其他收入	836		-		836		二十二、债务付息支出			168,123				168,123
							二十三、债务还本支出			37,000				37,000
附件1-2 2025年区级一般公共预算收支调整预算表
									单位：万元
收入		预算数		调整数		调整预算		支出	预算数		调整数		调整预算
转移性收入合计		1,003,301		67,781		1,071,082		转移性支出合计	295,442		31,300		326,742
一、上级补助收入		306,583				306,583		一、上解上级支出	44,462				44,462
二、镇街上解收入		819				819		二、补助下级支出	46,980				46,980
三、调入预算稳定调节基金		65,814				65,814		三、地方政府债务还本支出	204,000		31,300		235,300
四、调入资金		251,611		-9,819		241,792		外债还本支出(本级财力）	1,100		-		1,100
从政府性基金预算调入一般公共预算		240,792				240,792		其他一般债务还本支出	-		31,300		31,300
从国有资本经营预算调入一般公共预算		10,819		-9,819		1,000		债券还本支出(再融资）	202,900				202,900
五、地方政府债务收入		202,900		77,600		280,500		四、安排预算稳定调节基金
地方政府债券收入（新增）				46,300		46,300		五、结转下年
地方政府其他一般债务收入				31,300		31,300
地方政府债券收入（再融资）		202,900				202,900
六、上年结余		175,574				175,574

附件2

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

					单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	813,769	657,700	1,471,469	总计	813,769	657,700	1,471,469
区级收入合计	600,100	-	600,100	区级支出合计	388,977	225,100	614,077
一、农网还贷资金收入				一、卫生健康支出	5,418		5,418
二、国家电影事业发展专项资金				二、节能环保支出	13,210		13,210
三、国有土地收益基金收入	9000		9000	三、城乡社区支出	297,971	83,300	381,271
四、农业土地开发资金收入	1,000		1,000	四、农林水支出	4,415		4,415
五、国有土地使用权出让收入	540,000		540,000	五、住房保障支出	345		345
六、城市基础设施配套费收入	5,000		5,000	六、其他支出	17,618	141,800	159,418
七、污水处理费收入	1,000		1,000	七、债务付息支出支出	50,000		50,000
八、专项债务对应项目专项收入	44,100		44,100	八、债务发行费用支出

转移性收入合计	213,669	657,700	871,369	转移性支出合计	424,792	432,600	857,392
一、上级补助收入	5,611		5,611	一、补助下级支出	-
二、地方政府债务收入	156,000	657,700	813,700	二、上解上级支出	28,000		28,000
地方自行试点专项债券转贷收入	-	42,600	42,600	三、调出资金	240,792		240,792
土地储备专项债券转贷收入		83,300	83,300	四、地方政府债务还本支出	156,000	432,600	588,600
其他政府性基金债务转贷收入		435,600	435,600	其他政府性基金债务还本支出		432,600	432,600
补充政府性基金财力专项债券		96,200	96,200	地方政府债券还本支出（再融资）	156,000		156,000
地方政府债券收入(再融资）	156,000		156,000	五、结转下年
三、上年结转	52,058		52,058

附件3

2025年区级国有资本经营预算收支调整预算表
							单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	11,125	-9,819	1,306	总计	11,125	-9,819	1,306
区级收入合计	10,819	-9,819	1,000	区级支出合计	306		306
一、利润收入	10,819	-9,819	1,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	306		306
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出
四、其他国有资本经营预算收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	306		306
				二、国有企业资本金注入
				支持科技进步支出
				其他国有资本金注入
				三、金融企业国有资本经营预算支出
				资本性支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计	306		306	转移性支出合计	10,819	- 9,819	1,000
一、上级补助收入	189		189	一、调出资金	10,819	-9,819	1,000
二、上年结转收入	117		117

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关于提请审议2025年区级预算调整方案（草案）的议案.pdf