部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2025-00038 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区市政设施服务所2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2025-00038 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区市政设施服务所2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区市政设施服务所
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责城市公共照明等相关市政设施的日常管护服务，促进城市管理；负责推广和使用先进的公共照明等相关的市政设施产品；指导镇街公共照明等相关市政设施的设计与管理。
（二）机构设置
本单位设内设机构4个，分别是：办公室、财务科、路灯维护科、安全监督科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1478.74万元。收、支与2023年度相比，减少252.95万元，下降14.61%，主要原因是收入合计减少252.95万元，支出合计减少252.95万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1478.74万元，与2023年度相比，减少252.95万元，下降14.61%，主要原因是财政拨款收入减少252.95万元。其中：财政拨款收入1478.74万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计1478.74万元，与2023年度相比，减少252.95万元，下降14.61%，主要原因是基本支出减少14.71万元、项目支出减少238.24万元。其中：基本支出448.87万元，占30.35%；项目支出1029.87万元，占69.65%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1478.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.95万元，下降14.61%。主要原因是城区路灯电梯运维经费、城区夜景灯饰运维经费等项目收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1478.74万元，与2023年度相比，减少252.95万元，下降14.61%。主要原因是城区路灯电梯运维经费、城区夜景灯饰运维经费等项目收入减少。较年初预算数减少254.38万元，下降14.68%。主要原因是城区夜景灯饰运维经费、路灯老旧线路灯杆维修等项目收入减少。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1478.74万元，与2023年度相比，减少252.95万元，下降14.61%。主要原因是城区路灯电梯运维经费、城区夜景灯饰运维经费等项目支出减少。较年初预算数减少254.38万元，下降14.68%。主要原因是城区夜景灯饰运维经费、路灯老旧线路灯杆维修等项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出126.83万元，占8.58%，较年初预算数增加30.07万元，增长31.08%，主要原因是补缴职工养老保险和职业年金。
（2）卫生健康支出22.46万元，占1.52%，较年初预算数减少1.22万元，下降5.15%，主要原因是增加退休人员2人，社保缴费支出减少。
（3）城乡社区支出1315.60万元，占88.97%，较年初预算数减少281.95万元，下降17.65%，主要原因是城区夜景灯饰运维经费、路灯老旧线路灯杆维修等项目支出减少。
（4）住房保障支出13.86万元，占0.94%，较年初预算数减少1.27万元，下降8.39%，主要原因是增加退休人员2人，住房公积金支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.87万元。其中：人员经费405.74万元，与2023年度相比，减少20.42万元，下降4.79%，主要原因是增加退休人员2人，人员相关经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费43.13万元，与2023年度相比，增加5.71万元，增长15.26%，主要原因是增加了退休人员体检经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少1.04万元，下降20.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2024年度本单位未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费3.96万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政设施业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。较上年支出数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是市政设施业务检查公务用车减少。
公务接待费0万元，主要用于接待上级部门以及周边区县单位的考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少1.0万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，较年初预算数减少和较上年支出数无增减的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.23万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长15.0%，主要原因是参加培训人员增加。本年度差旅费支出0.05万元，与2023年度相比，减少11.85万元，下降99.58%，主要原因是厉行节约，减少了职工出差次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公室用空调。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,029.87万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区市政设施服务所项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓泽君 联系电话：023-49837658
渝公网安备50011802010123号
