部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2025-00037 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2025-00037 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区环境卫生服务所2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区环境卫生服务所
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范；负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护；负责全区水域垃圾清漂；负责垃圾处理；负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生；指导镇街环卫工作业务等。
（二）机构设置
重庆市永川环境卫生服务所在编正式职工17名，退休职工31名，设所长1名，副所长2名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科和渣土办6个部门。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12715.97万元。收、支与2023年度相比，增加420.13万元，增长3.42%，主要原因是收入合计增加420.13万元，支出合计增加420.13万元。
1.收入情况。2024年度收入合计12715.97万元，与2023年度相比，增加420.13万元，增长3.42%，主要原因是财政拨款收入增加420.13万元。其中：财政拨款收入12715.97万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计12715.97万元，与2023年度相比，增加420.13万元，增长3.42%，主要原因是基本支出增加44.6万元，项目支出增加375.53万元。其中：基本支出539.07万元，占4.24%；项目支出12176.91万元，占95.76%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12715.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.13万元，增长3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目收入、支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12715.97万元，与2023年度相比，增加420.13万元，增长3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目收入增加。较年初预算数减少685.1万元，下降5.11%。主要原因是老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用)、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、压缩站运行经费等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12715.97万元，与2023年度相比，增加420.13万元，增长3.42%。主要原因是厨余垃圾收运及处理、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程等项目支出增加。较年初预算数减少685.1万元，下降5.11%。主要原因是老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用)、PPP项目渗滤液及膜下水处理工程、压缩站运行经费等项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出137.95万元，占1.08%，较年初预算数增加22.88万元，增长19.88%，主要原因是社保缴费基数调整，补缴养老保险及职业年金。
（2）卫生健康支出27.4万元，占0.22%，较年初预算数减少1.67万元，下降5.74%，主要原因是增加退休人员1人，社保缴费支出减少。
（3）节能环保支出3559.45万元，占27.99%，较年初预算数增加3559.45万元，增长100.0%，主要原因是增加PPP项目渗滤液及膜下水处理工程项目支出。
（4）城乡社区支出8973.6万元，占70.57%，较年初预算数减少4264.37万元，下降32.21%，主要原因是PPP项目渗滤液及膜下水处理工程项目调整为节能环保支出。
（5）住房保障支出17.58万元，占0.14%，较年初预算数减少1.39万元，下降7.33%，主要原因是增加退休人员1人，住房公积金缴费支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，与上年决算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.07万元。其中：人员经费481.11万元，与2023年度相比，增加35.03万元，增长7.85%，主要原因是人员工资调标，补缴养老保险及职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费57.96万元，与2023年度相比，增加9.57万元，增长19.78%，主要原因是增加了退休人员体检经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费4万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是环境卫生业务检查公务用车减少。
公务接待费0万元，主要用于接待因公接待的活动，以及周边区县单位的考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，较年初预算数减少和较上年支出数无增减的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为99辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.5万元，与2023年度相比，增加0.1万元，增长25.0%，主要原因是参加培训人员增加。本年度差旅费支出0.3万元，与2023年度相比，减少18.96万元，下降98.44%，主要原因是厉行节约，减少了职工出差次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车97辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12176.91万元。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区环境卫生服务所项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：余霞 联系电话：023-85368018
渝公网安备50011802010123号
