重庆市永川区城市管理局（本级）

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划,负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金使用实施监督管理,负责城市管理依法征收的费用管理。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理;负责行政区域内停车场的管理;指导街道(镇)及城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;牵头组织城区洗车场的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

5.承担城市供水、节水的监督管理工作;承担城市二次供水管理;承担城市供水水质的监督管理;承担城市供热管理。

6.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导街道(镇)城市市容环境综合整治工作。

7.负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。

8.负责编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导街道(镇)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理,组织开展城市义务植树活动;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

10.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程定额和质量管理。

11.负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市供水等方面的全部行政处罚权;负责生态环境管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染,市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,交通管理方面侵占城市道路,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾,规划方面城市违法建筑等授权范围内的城市管理领域综合执法工作;具体执法交由行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理及综合行政执法工作。

12.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市道路及附属设施、桥梁、隧道、照明、广告牌等市政基础设施维护管理和安全运行的监督管理;负责城市环境卫生设施、生活垃圾和建设垃圾处理的安全监督管理;负责职责范围内城区化粪池的安全监督管理和全区化粪池行业安全监督指导;负责职责范围内园林、绿化的安全监督管理;负责职责范围内公园、游艺机游乐园的安全监督管理;制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内行业领域应急管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;组织城市管理的重大科技成果鉴定;负责推广和运用城市管理高新技术;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设内设机构5个：办公室、财务审计科、市政设施和绿化科(行政审批科)、市容环卫管理科、安全信访法制科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13195.13万元。收、支与2023年度相比，减少825.18万元，下降5.89%，主要原因是收入合计减少825.18万元，支出合计减少825.18万元。

1.收入情况。2024年度收入合计13195.13万元，与2023年度相比，减少825.18万元，下降5.89%，主要原因是财政拨款收入减少825.18万元。其中：财政拨款收入13195.13万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计13195.13万元，与2023年度相比，减少825.18万元，下降5.89%，主要原因是基本支出减少30.04万元，项目支出减少795.14万元。其中：基本支出559.45万元，占4.24%；项目支出12635.68万元，占95.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13195.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少825.18万元，下降5.89%。主要原因是减少了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13195.13万元，与2023年度相比，减少793.18万元，下降5.67%。主要原因是减少了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费等。较年初预算数增加1953.23万元，增长17.37%。主要原因是年中追加保障性安居工程中央基建投资资金、综合评估及交易专项经费等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13195.13万元，与2023年度相比，减少793.18万元，下降5.67%。主要原因是减少了封控区管控区疫情防控消杀经费、永川南站出口及马拉松沿线品质提升工程资金、绿地率遥感解译和生物多样性及外来入侵物种普查经费等。较年初预算数增加1953.23万元，增长17.37%。主要原因是年中追加保障性安居工程中央基建投资资金、综合评估及交易专项经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出89.59万元，占0.68%，较年初预算数增加20万元，增长28.74%，主要原因是补缴退休人员职业年金。

（2）卫生健康支出25.62万元，占0.19%，较年初预算数增加1.2万元，增长4.91%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）节能环保支出42.52万元，占0.32%，较年初预算数减少69.7万元，下降62.11%，主要原因是三峡库区次级河流清漂作业经费支出减少。

（4）城乡社区支出11129.2万元，占84.34%，较年初预算数增加118.46万元，增长1.08%，主要原因是年中追加综合评估及交易专项经费。

（5）住房保障支出1908.2万元，占14.46%，较年初预算数增加1883.27万元，增长7554.23%，主要原因是年中追加保障性安居工程中央基建投资资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.45万元。其中：人员经费377.38万元，与2023年度相比，增加9.45万元，增长2.57%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费182.08万元，与2023年度相比，减少39.49万元，下降17.82%，主要原因是厉行节约，办公费、差旅费、培训费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少32万元，下降100%，主要原因是本年无三峡水库库区基金收入。本年支出0万元，与2023年度相比，减少32万元，下降100%，主要原因是本年无三峡水库库区基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.85万元，较年初预算数减少7.15万元，下降47.67%，主要原因是：1、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；2、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.16万元，下降34.64%，主要原因是：1、本年未安排人员出国出访；2、公务接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少4.62万元，下降100%，主要原因是本年未安排人员出国出访。

2024年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务用车运行维护费7.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降36.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.41万元，增长22.89%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

公务接待费0.28万元，主要用于接待上级部门、其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降90.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.95万元，下降77.24%，主要原因是公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.47万元，与2023年度相比，减少8.52万元，下降85.29%，主要原因是精简会议，减少了会议次数。本年度培训费支出1.44万元，与2023年度相比，减少3.04万元，下降67.86%，主要原因是职工培训批次减少。本年度差旅费支出1.89万元，与2023年度相比，减少95.05万元，下降98.05%，主要原因是厉行节约，减少了职工出差次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出182.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少39.49万元，下降17.82%，主要原因是厉行节约，办公费、差旅费、培训费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额664.69万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.13万元。授予中小企业合同金额664.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.89万元，占政府采购支出总额的61.37 %。主要用于采购城市建设相关服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对36个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12635.68万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区城市管理局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

  （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位2023年城市管理作业市场化服务项目开展了重点绩效评价，评价等次为良。
    1、项目基本情况：本项目资金用于提高永川区城市园林绿化、环卫保洁水平，改善城市人居环境。项目主管部门为区城市管理局，街道、公共厕所清扫保洁和城区河道清漂由区环境卫生服务所组织实施，公园及市街绿化管护由区园林绿化服务所组织实施。
    2、主要经验及做法：
    一是在合同中严格约定了详细的作业考核内容，将考核  结果与每月承包费挂钩，确保城市管理作业项目绩效目标的实现；
    二是采取定期和不定期相结合的方式进行检查并形成结果通报；
    三是对每月考核检查的结果进行量化记录归档，将分值结果与每月承包费挂钩，以检查和考核得分结果作为扣减服务费的依据。
    3、存在的问题：
    一是部分绩效指标值和实际业务不相符。
    二是绩效运行监控管理存在不足。
    三是项目预算编制的科学性有待进一步提高。
    四是合同存在履约风险。
    五是质量考核落实不到位。
    4、下一步工作建议：
    一是做好全过程预算绩效管理。
    二是提高项目预算编制准确性和科学性。
    三是规范合同管理，减少履约风险。
    四是完善日常监管，对监管漏洞予以关注。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐功平          联系电话：023-85351111