部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2025-00026 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2025-08-20 | 发布日期： | 2025-08-20 |
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级） 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2025-00026 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期： | 2025-08-20 | ||||
| 标题： | 永川高新区港桥产业促进中心（本级） 2024年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区港桥产业促进中心（本级）
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责港桥园区招商引资；服务园区产业发展；服务园区安全保障；服务园区建设管理；服务园区环境保护；负责园区信访投诉办理事务。
（二）机构设置
根据永编委〔2015〕14号和永委编委〔2024〕212号文件精神，核定为公益一类事业单位，设综合部、产业服务部、招商促进一部、招商促进二部、招商促进三部、安全保障部、建设服务部、环保服务部8个内设机构及1个下属预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,938.10万元。收、支与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款收、支。
1.收入情况。2024年度收入合计1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入1,938.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%，主要原因是人员工资正常晋升基本支出增加18.28万元，“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少2506.68万元。其中：基本支出656.24万元，占33.86%；项目支出1,281.86万元，占66.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1,938.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是减少一般公共预算财政拨款收、支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少，相应减少一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少3.10万元，下降0.16%，主要原因是人员调动减少一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1,938.10万元，与2023年度相比，减少2,488.40万元，下降56.22%。主要原因是人员工资正常晋升基本支出增加18.28万元，“城市矿产”示范基地补助资金等项目支出减少2,506.68万元。较年初预算数减少3.10万元，下降0.16%。主要原因是人员调动减少公用经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出112.68万元，占5.81%，较年初预算数减少373.32万元，下降76.81%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，加强项目资金绩效管理，减少运转类项目支出373.32万元。
（2）社会保障和就业支出80.89万元，占4.17%，较年初预算数减少3.04万元，下降3.62%，主要原因是人员调动减少基本养老保险、职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出37.40万元，占1.93%，较年初预算数减少3.45万元，下降8.45%，主要原因是人员调动减少基本医疗保险、大额医疗保险等缴费支出。
（4）节能环保支出579.23万元，占29.89%，较年初预算数增加579.23万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“城市矿产”示范基地补助资金579.23万元。
（5）城乡社区支出63.38万元，占3.27%，较年初预算数增加63.38万元，增长100.00%，主要原因是追加综合管理服务支出63.38万元。
（6）资源勘探信息等支出1,021.37万元，占52.70%，较年初预算数减少262.62万元，下降20.45%，主要原因一是人员调动减少工资福利支出17.39万元，二是严格控制机关运行成本，减少保运转类项目支出245.23万元。
（7）住房保障支出43.15万元，占2.23%，较年初预算数减少3.28万元，下降7.06%，主要原因是人员调动减少住房公积金缴费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出656.24万元。其中：
人员经费535.77万元，与2023年度相比，增加4.14万元，增长0.78%，主要原因是医疗保险和住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等。
公用经费120.47万元，与2023年度相比，增加14.14万元，增长13.30%，主要原因是新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.44万元，较年初预算数减少8.06万元，下降64.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少9.31万元，下降67.71%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降33.33%；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，减少9万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少9.00万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，减少9万元。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车管理规定，未购置公务用车。
公务用车运行维护费3.94万元，主要用于公务车的燃油、修理、过路、洗车、保险等费用，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.06万元，下降1.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.50万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、区域合作等公务活动接待费用，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出43.94万元，与2023年度相比，减少87.57万元，下降66.59%，主要原因是严格按照会议费管理办法，从严控制会议人次、标准等，会议费支出大幅下降。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长10.90%，主要原因是增加纤维产业链业务培训费用。本年度差旅费支出40.45万元，与2023年度相比，减少51.93万元，下降56.21%，主要原因是2024年严格按照过“紧日子”要求，取消区内差旅补助。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出120.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，机关运行经费较上年支出数增加14.14万元，增长13.30%，主要原因是新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1281.86万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《2024年度项目绩效自评表1》《2024年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3》《永川高新区港桥产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何春燕023-49893828
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
