永川高新技术产业开发区管理委员会

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

（二）机构设置

根据永川委办〔2022〕62号文件精神，内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局和安全保障局等6个内设机构。

根据永委编委〔2019〕301号和永委编委〔2024〕210号等文件精神，下设永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）、重庆市永川区职业教育发展中心、永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）、永川高新区港桥产业促进中心（本级）、永川高新区港桥企业服务中心、永川高新区三教产业促进中心（本级）、永川高新区数字化服务中心7个二级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为359,173.21万元。收、支与2023年度相比，增加17,101.24万元，增长5.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加19,046.78万元，政府性基金预算财政拨款减少1,945.54万元。

1.收入情况。2024年度收入合计359,173.21万元，与2023年度相比，增加17,101.24万元，增长5.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加19,046.78万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1,945.54万元。其中：财政拨款收入359,173.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计359,173.21万元，与2023年度相比，增加17,101.24万元，增长5.00%，主要原因是基本支出增加91.59万元，项目支出增加17,009.65万元。其中：基本支出2,558.85万元，占0.71%；项目支出356,614.35万元，占99.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为359,173.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,101.24万元，增长5.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加19,046.78万元，政府性基金预算财政拨款减少1,945.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入103,743.91万元，与2023年度相比，增加19,046.78万元，增长22.49%。主要原因一是人员工资正常晋升及社会保险、住房公积金基数调整，增加基本支出91.59万元，二是增加项目支出18,955.19万元。较年初预算数减少5,520.55万元，下降5.05%。主要原因是产业发展资金等项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出103,743.91万元，与2023年度相比，增加19,046.78万元，增长22.49%。主要原因是基本支出增加91.59万元，项目支出增加18,955.19万元。较年初预算数减少5,520.55万元，下降5.05%。主要原因是产业发展资金等项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3,045.14万元，占2.94%，较年初预算数减少3,178.86万元，下降51.07%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，加强项目资金绩效管理，减少保运转类项目支出。

（2）教育支出17,649.81万元，占17.01%，较年初预算数增加17,649.81万元，增长100.00%，主要原因是年中追加永川区公共实训基地建设项目、高新区基础设施建设资金，年中调整项目支出功能科目。

（3）科学技术支出12,100.00万元，占11.66%，较年初预算数增加12,099.99万元，增长120999900.00%，主要原因是年中调整产业发展资金功能科目。

（4）社会保障和就业支出310.46万元，占0.30%，较年初预算数增加9.19万元，增长3.05%，主要原因是基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

（5）卫生健康支出141.35万元，占0.14%，较年初预算数减少8.13万元，下降5.44%，主要原因是人员减少基本医疗保险缴费减少。

（6）节能环保支出579.23万元，占0.56%，较年初预算数增加579.23万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“城市矿产”示范基地补助资金579.23万元。

（7）城乡社区支出67,651.62万元，占65.21%，较年初预算数减少32,348.38万元，下降32.35%，主要原因一是减少产业发展资金支出，二是年中追加重庆市永川区公共实训基地项目（本级配套资金）。

（8）资源勘探信息等支出2,107.50万元，占2.03%，较年初预算数减少315.78万元，下降13.03%，主要原因一是人员变动减少基本支出70.55万元，二是严格控制机关运行成本，减少保运转类项目支出245.23万元。

（9）住房保障支出158.80万元，占0.15%，较年初预算数减少7.63万元，下降4.58%，主要原因是人员变动减少住房公积金缴费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,558.85万元。其中：

人员经费2,122.07万元，与2023年度相比，增加57.24万元，增长2.77%，主要原因是工资正常晋升及社会保险、住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费436.78万元，与2023年度相比，增加34.34万元，增长8.53%，主要原因是永川高新区港桥产业促进中心（本级）、永川高新区三教产业促进中心（本级）新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入255,429.30万元，与2023年度相比，减少1,945.54万元，下降0.76%，主要原因是减少项目支出1,945.54万元。本年支出255,429.30万元，与2023年度相比，减少1,945.54万元，下降0.76%，主要原因是减少项目支出1,945.54万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.89万元，较年初预算数减少19.61万元，下降55.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少43.31万元，下降73.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少14.20万元，下降100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车管理规定，未购置公务用车。

公务用车运行维护费11.94万元，主要用于公务车的燃油、修理、过路、洗车、保险等费用，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.05万元，下降0.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.94万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、区域合作等公务活动接待费用，费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降28.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少29.06万元，下降88.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待81批次416人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.76元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出162.37万元，与2023年度相比，减少100.02万元，下降38.12%，主要原因是严格执行会议费管理办法，从严控制会议人次、标准等，会议费支出大幅下降。本年度培训费支出7.83万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降0.89%，主要原因是严格执行培训费管理办法，从严控制培训人次、标准等。本年度差旅费支出218.44万元，与2023年度相比，减少146.01万元，下降40.06%，主要原因是2024年严格按照过“紧日子”要求，取消区内差旅补助。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出386.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，机关运行经费较上年支出数增加20.45万元，增长5.59%，主要原因是永川高新区港桥产业促进中心（本级）、永川高新区三教产业促进中心（本级）新增水费、电费及推进重大项目进度办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额575.09万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出571.30万元。授予中小企业合同金额451.59万元，占政府采购支出总额的78.53%，其中：授予小微企业合同金额451.59万元，占政府采购支出总额的78.53 %。主要用于办公用纸等采购货物支出3.79万元，招商广告牌租赁、城市设计费、风险评估等采购服务支出571.30万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金356,614.35万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《2024年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3》《永川高新技术产业开发区管理委员会项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何春燕023-49893828

（此件公开发布）