一、部门基本情况说明
（一）主要职能
编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）机构情况
下设10个内设机构：办公室、行政审批服务局、产业发展局、规划建设局、招商局、财政国资局、审计局、综治办、群众工作科、安监办。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计124,028.60万元，支出总计124,028.60万元。与2016年决算数相比，收入减少53,584.20万元、同比减少30.17%，减少的主要原因是土地出让金配套费及税收收入等减少。
本部门2017年度收入合计124,028.60万元，其中：财政拨款收入124,028.60万元，占总收入的100％。本部门2017年度支出合计124,028.60万元，其中：基本支出695.33万元，占总支出的 0.56%；项目支出 123,333.26万元，占总支出的99.44%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入124,028.60万元，较上年决算数减少53,584.20万元，下降30.17%,主要原因是土地出让金配套费及税收收入等减少。较年初预算数减少33,271.40万元，下降21.15%；主要原因是土地出让金配套费及税收收入等减少。
本部门2017年度财政拨款支出124,028.60万元，较上年决算数减少53,584.20万元，下降30.17%,主要原因是园区基础设施建设及企业优惠政策补助等支出减少。较年初预算数减少33,271.40万元，下降21.15%；主要原因是园区基础设施建设及企业优惠政策补助等支出减少。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出10,000.00万元，占本部门总支出8.06%，较年初预算数增加10,000.00万元，主要原因是年中调整增加凤凰湖中学建设项目资金; 科学技术支出7,500.00万元，占本部门总支出8.06%，较年初预算数减少25,921.01万元，主要原因是科学技术项目类支出减少；社会保障与就业支出72.97万元，占本部门总支出0.06%，较年初预算数增加72.97万元，主要原因是实施养老保险改革增加养老保险缴费及职业年金缴费。医疗卫生与计划生育支出33.06万元, 占本部门总支出0.03%, 较年初预算数减少1.70万元，主要原因是事业单位人员医疗费减少; 城乡社区支出105,605.00万元, 占本部门总支出85.15%，较年初预算数增加8,312.00万元，主要原因是园区公共设施基础建设支出增加; 资源勘探信息等支出788.67万元，占本部门总支出0.64%，较年初预算数增加168.01万元，主要原因是行政运行及管理事务费增加; 住房保障支出28.90万元, 占本部门总支出0.02%; 年初预算数减少1.67万元，主要原因是事业单位人员调整变动导致住房公积金缴费减少; 债务还本支出0.00万元, 较年初预算数减少25,900.00万元，主要原因是按照债务资金使用用途调整到城乡社区支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出695.33万元。其中：人员经费550.48万元，较上年增加202.03万元,主要是人员调资、社会保障缴费等支出增加;公用经费144.85万元，较上年增加68.90万元，主要是公用经费提标及其他交通费支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出101392.26万元。其中，基本建设类项目支出6,866.00万元，较上年减少49,128.54万元，主要用于征地和拆迁补偿支出及园区基础设施建设支出。行政事业类项目支出94,526.26万元，较上年增加69,911.26万元，主要用于对企业优惠政策的产业发展金及债务还息支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计20.91万元，较年初预算数增加7.41万元，主要原因是增加因公出国（境）费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用7.41万元，主要是用于出国招商引资考察差旅费。费用支出较年初预算数增加7.41万元，主要原因年初未预算出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费5.50万元，主要用于公务车运行维护保养，较年初预算数持平。
公务接待费8.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及来永考察投资的公司企业人员，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待113批次，672人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费119.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。
四、其他说明事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出144.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用机。机关运行经费较2016年增加68.90万元，增长90.72%，主要原因是主要是公用经费提标及其他交通费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车１辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我委将10个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金123,328.00万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
单位电话：023-49581000、023-49582808
重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会
2018年8月20日
重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会2017年部门决算相关信息统计表.xlsx
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
