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| 索引号： | 009336512/2018-48323 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-12-13 | 发布日期： | 2018-12-13 |
| 标题： | 重庆市永川区人民政府关于2018年区级预算调整方案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-48323 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-12-13 | ||||
| 发布日期： | 2018-12-13 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民政府关于2018年区级预算调整方案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
—9月27日在重庆市永川区第十七届人大常委会第十五次会议上
区财政局局长 程刚
主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将2018年区级预算调整方案报告如下，请予审议。
一、区级预算调整事由
（一）新增政府债务
1.新增债券
根据《重庆市财政局关于下达2018年新增政府债务额度及政府性债务余额限额的通知》（渝财债〔2018〕60号），核定我区2018年新增一般性债务额度4亿元。新增政府债务经市财政局统一发行政府债券后已分配我区，本次债券为7年期，年利率为3.93%。为推进全区重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对新增债务额度4亿元分配如下：
——区新城建管委3.5亿元，主要用于：兴业大道建设1亿元，永和小学等学校基础设施建设2.5亿元。
——区凤凰湖工业园区管委会0.5亿元，主要用于凤凰湖中学基础设施建设。
2.置换债券
根据《重庆市财政局关于拨付2018年第1批政府债券资金的通知》（渝财债〔2018〕41号），下达我区政府专项债券资金8.4亿元，按要求全部用于系统内存量专项债务的置换。
（二）调整城市建设配套费列报方式
为进一步规范预算管理，提高财政收入质量，按照《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》（渝财预〔2018〕68号）要求，全市从2018年6月1日起将城市建设配套费收支从一般公共预算调整至政府性基金预算中列报。根据2018年年初征收计划及目前执行情况测算，调整后预计全年将减少区级一般公共预算收入3.8亿元，增加区级政府性基金预算收入3.8亿元。由于年初预算中配套费收入已纳入一般公共预算统筹安排使用，难以准确将相应支出作对应调整，因此，对基金收入中的配套费收入3.8亿元全部调入一般公共预算使用。
（三）调整部分重大支出项目
1.调减部分项目支出。根据年初预算项目执行情况，对本年内因计划调整等因素不能实施的项目作调减处理，共调减项目支出24314万元，主要有：新城建管委新城区道路基础设施建设12360万元，港桥工业园区基础设施建设5000万元，凤凰湖工业园区产业发展专项补助资金6954万元。
2.调增重大项目支出。根据区委、区政府重点工作部署，对农村公路建设和棚户区改造等存在资金缺口的重点工作增加投入，共安排重大项目支出24314万元，主要有：区交委农村公路建设4340万元、国省道建设7560万元和朱沱棚户区改造5000万元，区建委农村CD级危房建设1100万元，区国房局公租房购置3160万元，其他建设发展支出3154万元。
二、区级预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十七届人大二次会议已审议批准的区级预算。
（一）一般公共预算
区级一般公共预算收入总计111.2亿元，调增4亿元，调整为115.2亿元。其中：区本级一般公共预算收入49.5亿元，调减非税收入3.8亿元，调整为45.7亿元；转移性收入61.7亿元，调增调入资金3.8亿元和一般债务收入4亿元，调整为69.5亿元。
区级一般公共预算支出总计111.2亿元，调增4亿元，调整为115.2亿元。其中：区本级一般公共预算支出97.7亿元，调增支出4亿元，调整为101.7亿元；转移性支出13.5亿元，保持不变。
（二）政府性基金预算
区级政府性基金预算收入总计40.5亿元，调增12.2亿元，调整为52.7亿元。其中：区本级政府性基金预算收入40亿元，调增城市配套费收入3.8亿元，调整为43.8亿元；转移性收入0.5亿元，调增专项债务收入8.4亿元，调整为8.9亿元。
区级政府性基金支出总计40.5亿元，调增12.2亿元，调整为52.7亿元。其中：区本级政府性基金预算支出24.3亿元，保持不变；转移性支出16.2亿元，调增调出资金3.8亿元和专项债务还本支出8.4亿元，调整为28.4亿元。
（三）重大支出项目调整
重大支出项目的调减额度和调增额度一致，对年初批复的预算总支出没有影响，仅在具体的支出功能分类科目上有所调整（详见附表1）。
三、全区预算变动情况
（一）一般公共预算
全区一般公共预算收入总计112.2亿元，调增4亿元，调整为116.2亿元。其中：一般公共预算收入50.2亿元，调减非税收入3.8亿元，调整为46.4亿元；转移性收入62亿元，调增调入资金3.8亿元和一般债务收入4亿元，调整为69.8亿元。
全区一般公共预算支出总计112.2亿元，调增4亿元，调整为116.2亿元。其中：一般公共预算支出101.8亿元，调增支出4亿元，调整为105.8亿元；转移性支出10.4亿元，保持不变。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金预算收入总计40.5亿元，调增12.2亿元，调整为52.7亿元。其中：政府性基金预算收入40亿元，调增城市配套费收入3.8亿元，调整为43.8亿元；转移性收入0.5亿元，调增专项债务收入8.4亿元，调整为8.9亿元。
全区政府性基金支出总计40.5亿元，调增12.2亿元，调整为52.7亿元。其中：政府性基金预算支出24.3亿元，保持不变；转移性支出16.2亿元，调增调出资金3.8亿元和专项债务还本支出8.4亿元，调整为28.4亿元。
重庆市永川区人民政府办公室 2018年9月25日印发
渝公网安备50011802010123号
